WIP-ARCOM SP. Z O.O. | KRS: 0000505236

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

348 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

TYLNA, 1A

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2014-04-07

Rozpoczęcie działalności

2014-04-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wiparcom.pl

Email

arek@wiparcom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Opis

Dystrybucja i serwis bram garażowych i przemysłowych.
Obszerny wybór systemów ogrodzeniowych, w tym furtki i bramy.
Realizacja nietypowych zamówień i doradztwo projektowe.
Posiada certyfikat ISO 9001:2000 potwierdzający jakość produktów.
Specjalna usługa serwisowa z reakcją do 24 godzin.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wip-Arcom osiągnęła 2 422 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 334 936 zł. Pozostałe przychody to 87 753 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 986 733 zł.

Zysk netto wyniósł 348 203 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 422 689 zł w 2024 roku.
• 2 358 993 zł w 2023 roku.
• 2 308 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 203 zł w 2024 roku.
• -189 461 zł w 2023 roku.
• 118 952 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1360737.12

82378.83

1711190.79

172184.92

1913674.63

183069.76

1816501.48

133692.96

1923247.99

248056.13

2308372.66

118952.03

2358992.82

-189461.15

2422688.84

348202.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

96917.76

125958.53

202935.88

230710.56

200533.59

215048.22

127260.8

142335.44

277945.72

301340.36

134989.03

149348.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wip-Arcom wynosi 3 840 847 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 832 911 zł a 6 056 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 840 847 zł w 2024 roku.
• 2 144 420 zł w 2023 roku.
• 2 728 578 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

71373.03

1308046.43

3401842.8

185300.83

2014834.37

4277976.97

304569.43

2312631.55

4784186.57

438598.34

2184371.17

4541253.7

624640.44

2899030.29

4808119.97

713854.46

2728577.69

5770931.65

0

2144420.48

5897482.05

832910.51

3840846.61

6056722.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wip-Arcom wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291357

0.0291175

0.0291106

0.0291053

0.0291065

0.0290958

0.0290909

0.0290828

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wip-Arcom wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009556

0.0010975

0.0009005

0.0011606

0.0007368

0.000783

0.005682

0.0007812

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wip-Arcom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wip-Arcom wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 385 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 385 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 385 tys. zł w 2024 roku.
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10248.53

25924.39

54429.46

30440.38

49536.89

68447.62

30080.04

66947.98

119953.14

19089.12

80577.9

194422.27

41691.86

113159.38

286455.04

20248.35

120234.61

325502.36

0

85062.73

262189.87

41392.87

147350.39

384881.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 883 zł.

Koszty operacyjne Wip-Arcom wyniosły 2 058 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 411 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 883 zł w 2024 roku
• 425 844 zł w 2023 roku
• 292 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

115008.14

161205.44

168473.15

203024.83

288587.17

292107.25

425843.92

404882.97

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wip-Arcom wyniosła 2 321 684 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 886 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 310 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 321 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 110 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 211 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 321 684 zł w 2024 roku.
• 1 740 156 zł w 2023 roku.
• 1 799 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

507638.88

949812.53

1143252.51

1630897.15

1712906.8

1799731.7

1740156.28

2321684.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.87

0.07

0.06

0.18

0.7

0.12

0.1

0.16

0.45

0.1

0.08

0.23

0.07

0.14

0.3

0.14

0.13

0.07

0.13

0.06

0.05

-0.11

-0.25

-0.09

-0.08

0.15

0.31

0.12

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wip-Arcom wyniosły 1 211 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 321 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 211 137 zł w 2024 roku
• 977 811 zł w 2023 roku
• 847 926 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

507638.88

412474.84

0.81

949812.53

702744.76

0.74

1143252.51

737159.94

0.64

1630897.15

1046099.36

0.64

1712906.8

880052.88

0.51

1799731.7

847925.75

0.47

1740156.28

977811.48

0.56

2321684.24

1211136.89

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wip-Arcom wykazała przychody na poziomie 2 422 689 zł.

Organizacja zarobiła 348 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 679 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 203 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1980 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 679 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 209 zł w 2022 roku

Wartość

14538

30386

18106

13406

27698

15209

0

679

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wip-Arcom wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79629

0.74126

0.55819

0.61952

0.64537

0.63421

0.8332

0.85581

0.83586

0.83386

0.75636

0.63981

0.57961

0.70641

0.71088

0.81685

0.79557

0.86651

0.81404

0.76143

0.65687

0.54967

0.66151

0.63595

0.77357

0.70598

0.83504

0.79248

0.76525

0.70475

0.55045

0.58677

0.5732

0.69253

0.60854

0.83379

0.82261

0.75501

0.69288

0.46099

0.69457

0.69551

0.75668

0.63133

0.84382

0.75005

0.75739

0.67632

0.44031

0.56048

0.54999

0.68206

0.52673

0.77018

0.06696

0.74924

0.6588

0.51573

0.286

0.26062

0.15465

0.09596

0

0.80326

0.70141

0.65368

0.49686

0.72273

0.65907

0.76315

0.6529

0.53291

Powiązania

A ARKADIUSZ - wspólnik

A OLIVER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2014

12.11.2015

A Arkadiusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

12.11.2015

07.02.2025

W Ewelina

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

07.02.2025

A Arkadiusz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

07.04.2014

06.11.2020

A Arkadiusz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

06.11.2020

A Oliver

Lipiec 2002

Osoba

Udziałowcy

Adamka Arkadiusz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2025 jest Adamka Arkadiusz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2015 do 07.02.2025 była Wójtowicz Ewelina kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 07.04.2014 do 12.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Adamka Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do WIP-ARCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BUDOMET" SP. Z O.O.	0000154336
2	PRIB KOMA SP. Z O.O.	0000437859
3	AD OFFICE SP. Z O.O.	0000702358
4	PROT - IMEX SP. Z O.O.	0000188920
5	NAT-BUD SP. Z O.O.	0000701742
6	TRUST - PROGRES SP. Z O.O.	0000356006
7	PERSA SP. Z O.O.	0000122455
8	GRADOM SP. Z O.O.	0000896652
9	MEIBEN SP. Z O.O.	0000765794
10	SOŁA SP. Z O.O.	0000582020
11	FLIZE GRES SP. Z O.O.	0000733807
12	BUDMA TRADE SP. Z O.O.	0000690931
13	HELEN GREEN SP. Z O.O.	0000612100
14	IN MANEX DOM SP. Z O.O.	0000772831
15	D&A SP. Z O.O.	0000568609
16	STUDIO 20 SP. Z O.O.	0000717913
17	DOM-REAL SP. Z O.O.	0000883195
18	REMOR-CORP. SP. Z O.O.	0000379235
19	WK INVEST SP. Z O.O.	0000261664
20	2K-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000524805
21	AQUA-INSTAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783012
22	SPEC-BUD MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000494696
23	GRAN ESTATE SP. Z O.O.	0000883315
24	VICTORIA SP. Z O.O.	0000108252
25	ELVENT SP. Z O.O.	0000697053
26	NARIZ SP. Z O.O.	0000712425
27	STALEX-RECMANIK SP. Z O.O.	0000583210
28	BUDIZOL SP. Z O.O.	0000358783
29	LEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000729355
30	PM-HOME SP. Z O.O.	0000787062

WIP-ARCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505236 NIP 8762459994 REGON 341560953

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIP-ARCOM

WIP-ARCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505236 NIP
8762459994 REGON
341560953