Organizacja Wójtowicz osiągnęła 1733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 745 zł.
Strata netto wyniosła 14 012 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 578 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1733 zł w 2024 roku. • 7 534 115 zł w 2023 roku. • 13 159 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
196 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -14 012 zł w 2024 roku. • -38 427 zł w 2023 roku. • 378 826 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wójtowicz wynosi 1 229 881 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 059 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 229 881 zł w
2024 roku. • 6 108 203 zł w
2023 roku. • 11 349 648 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wójtowicz wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Wójtowicz wynosi -6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
242 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -6019 zł w
2024 roku. • 17 484 zł w
2023 roku. • 478 302 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
243 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -6019 zł w
2024 roku. • 17 484 zł w
2023 roku. • 480 851 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wójtowicz mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wójtowicz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 kwietnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 226220. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13017/24/362]
UWAGAMSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1123923. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/783578/25/935]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1033680. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/658347/24/687]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1033679. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/658347/24/286]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 33951. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500094. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/74264/23/76]
Rzuć okiemMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.12.2023 R., REPERTORIUM A NUMER
4478/2023, NOTARIUSZ JANUSZ SIDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UL. F. CHOPINA
X V. W P I S Y D O
33/4, 20-023 LUBLIN, ZMIANA PARAGRAFU 5 I 6
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WÓJTOWICZ 2. JOANNA EWA 3. [ukryto] 5. 150 (STO
PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WÓJTOWICZ 2. TERESA
3. [ukryto]) 5. 150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE
TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 140 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ
Poz. 1339643. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62335/23/466]
Rzuć okiemMSiG 222/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
nie 1 1. 30.10.2023 R., REPERTORIUM A NUMER
3882/2023, NOTARIUSZ JANUSZ SIDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UL. F. CHOPINA
33/4, 20-023 LUBLIN, DODANIE PARAGRAFU 10A
Poz. 992967. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/543905/23/858]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 992966. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/543905/23/457]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1114849. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/450107/22/684]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1114848. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/450107/22/283]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1049830. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/356601/21/853]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1037814. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/356601/21/452]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 907003. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/254600/20/612]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 907002. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/254600/20/211]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 835851. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53856/20/69]
Rzuć okiemMSiG 197/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 81 kod pocztowy 02-001 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
81 nr lokalu 7.10 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1156988. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55406/19/228]
Rzuć okiemMSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WÓJTOWICZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WÓJTOWICZ 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE
Poz. 408889. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/256968/18/669]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 408888. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[RDF/256967/18/268]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 408887. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.201
[RDF/256966/18/867]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
S W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 297326. W Ó J TO W I C Z SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000500094. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/67120/17/304]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 52102. WÓJTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500094. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88059/16/857]
MSiG 40/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 17.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wójtowicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wójtowicz wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wójtowicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wójtowicz wynosi 154 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 586 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 586 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 154 tys. zł w 2024 roku. • 243 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2022 roku. • 56 tys. zł w 2021 roku. • 59 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 586 tys. zł w 2024 roku. • 591 tys. zł w 2023 roku. • 607 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4337 zł.
Koszty operacyjne Wójtowicz wyniosły
7752 zł.
Wynagrodzenia stanowią
56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
64 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4337 zł w 2024 roku • 119 991 zł w 2023 roku • 132 473 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56% w 2024 roku •
1,6% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wójtowicz wyniosła 2 094 258 zł.
Aktywa trwałe to 21 939 zł.
Aktywa obrotowe to 2 072 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 094 438 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 696 027 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 411 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 215 023 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 30 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 094 438 zł sumy bilansowej i 1 696 027 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 200 425 zł sumy bilansowej i 1 710 039 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 524 485 zł sumy bilansowej i 1 756 155 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,83%.
Marża operacyjna wyniosła -347,37%.
Marża netto wyniosła -808,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
175,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
406 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wójtowicz wyniosły 398 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 094 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 184 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 398 411 zł w 2024 roku • 490 386 zł w 2023 roku • 768 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wójtowicz ma 398 411 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 207 518 zł (52%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
398 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
31%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
66 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
122 tys. zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
208 tys. zł
52%
W roku 2024 52% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 47% (2018) do 31% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wójtowicz wynosi 5,2 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,23 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ponad 100 lat.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 386 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 504 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,20 zł, z czego 4,23 zł w gotówce.
5,2
płynność bieżąca
5,2
płynność szybka
4,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,2 w 2024 roku • 4,44 w 2023 roku • 3,26 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wójtowicz wobec banków i pożyczkodawców: 121 889 zł, gotówka: 1 685 997 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 564 108 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 398 411 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców122 tys. zł
gotówka1,7 mln zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3100 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 67 514 zł, z czego 67 514 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
3100 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 3100 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe68 tys. zł
klienci są winni firmie 68 tys. zł
do 12 miesięcy68 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2023 roku • 9 dni w 2022 roku • 298 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 3100 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wójtowicz wynoszą 7752 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3600 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 2157 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 737 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 tys. zł · 46%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 28%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia737 zł · 10%
Usługi obce660 zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe598 zł · 8%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8 tys. zł w 2024 roku • 7,5 mln zł w 2023 roku • 12,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wójtowicz wykazała przychody na poziomie 1733 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 070 zł w 2022 roku • 71 450 zł w 2020 roku • 50 442 zł w 2019 roku
Organizacja Wójtowicz wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 751,57
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce659,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 157,00
V. Wynagrodzenia3 600,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)737,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe597,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-7 751,57
D. Pozostałe przychody operacyjne1 732,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 732,70
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-6 018,87
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 993,44
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-14 012,31
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-14 012,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wójtowicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wójtowicz Teresa posiada 140 udziałów, które stanowią 93,3% firmy.
Pozostałe 6,7% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 08.01.2024 jest Wójtowicz Teresa kontrolująca
93% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2014 do 08.01.2024: • Wójtowicz Teresa (50% udziałów) • Wójtowicz Joanna (50% udziałów)
W okresie od 27.02.2014 do 08.09.2014 najwięcej udziałów posiadała
Silesian Catalysts Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością I Partner Spółka Komandytowo Akcyjna (100%).
