ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW SP. J. "BIGMAR" | KRS: 0000010328

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

8,1 mln

zysk

106 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SKRONIÓW

Adres

, 9A

Kod pocztowy

28-300

Rejestracja

2001-05-02

Rozpoczęcie działalności

2000-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zając Stanisław osiągnęła 8 064 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 064 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 958 252 zł.

Zysk netto wyniósł 106 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 612 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 064 327 zł w 2023 roku.
• 12 449 169 zł w 2022 roku.
• 9 668 102 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 074 zł w 2023 roku.
• 166 703 zł w 2022 roku.
• 314 095 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

9072809.92

142339.3

8379604.17

393619.45

9668101.99

314095.29

12449168.88

166703.26

8064326.77

106074.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zając Stanisław wynosi 142 tys. zł.

EBITDA Zając Stanisław wynosi 142 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zając Stanisław wynosi 6 025 125 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 224 610 zł a 20 160 817 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 205 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 025 125 zł w 2023 roku.
• 9 236 340 zł w 2022 roku.
• 7 846 836 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

230457.23

6848354.37

22682024.8

440268.23

7601148.81

20949010.43

145053.65

7846836.13

24170254.98

270081.09

9236340.05

31122922.2

224609.51

6025125.27

20160816.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zając Stanisław wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zając Stanisław wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zając Stanisław charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zając Stanisław wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 323 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
• 150 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 498 tys. zł w 2022 roku.
• 387 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 695 zł.

Koszty operacyjne Zając Stanisław wyniosły 7 922 502 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 939 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 695 zł w 2023 roku
• 112 420 zł w 2022 roku
• 83 075 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zając Stanisław wyniosła 1 950 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 950 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 950 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 299 479 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 651 056 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 950 536 zł w 2023 roku.
• 2 006 927 zł w 2022 roku.
• 1 781 985 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1857354.77

1995683.1

1781985.28

2006926.57

1950535.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.46

0.02

0.2

0.67

0.05

0.18

1.62

0.04

0.03

0.08

0.46

0.02

0.01

0.05

0.35

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zając Stanisław wyniosły 1 651 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 950 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 651 056 zł w 2023 roku
• 1 646 818 zł w 2022 roku
• 1 588 580 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1857354.77

1550078.47

0.83

1995683.1

1408658.79

0.71

1781985.28

1588580.42

0.89

2006926.57

1646818.45

0.82

1950535.51

1651056.17

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zając Stanisław wykazała przychody na poziomie 8 064 327 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Zając Stanisław wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32849

0.00147

0.00069

0.72406

0.64081

0.59168

0.6495

0.65592

0.60857

0.7481

0.80796

0.78409

0.62838

0.58907

0.57286

0.78917

0.78435

0.88217

0.85126

0.69054

0.62906

0.56676

0.7338

0.56895

0.61593

0.79068

0.97262

0.60288

0.62318

0.56379

0.71049

0.326

0.42828

0.59251

0.7368

0.657

0.6087

0.54385

0.73277

0.43353

0.53644

0.6214

0.7862

Powiązania

T ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Z STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2001

Z Stanisław

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

02.05.2001

14.06.2021

C Mariusz

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

02.05.2001

T Zbigniew

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

02.05.2001

Z Stanisław

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

02.05.2001

14.06.2021

C Mariusz

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

02.05.2001

T Zbigniew

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW

	Organizacja	Numer KRS
1	WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0000500094
2	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
3	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLBUD" SP. Z O.O.	0000082140
5	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
6	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
7	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
8	"HERMES" MAREK PARTYKA I WSPÓLNIK SP. J.	0000077628
9	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
10	EUROPRIM SP. Z O.O.	0000219460
11	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
12	MATRIX LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000723171
13	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
14	TOP-OIL SP. Z O.O.	0000231011
15	NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000217123
16	F.H.U. RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000736828
17	HOL TERM SP. Z O.O.	0000562059
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JABŁONNIE LACKIEJ	0000197774
19	BEL PETROL BIS SP. Z O.O.	0000590837
20	MARKOWA SP. Z O.O.	0000898607
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BIOEKOL" SP. Z O.O.	0000417513
22	REZOS SP. Z O.O.	0000286828
23	TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.	0000558023
24	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
25	"AL PARI" - PIOTR OSTROWSKI, ELŻBIETA PIEPRZYCKA	0000098168
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
27	ALFA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000810128
28	CARBON II SP. Z O.O.	0000805712
29	MARROM-ENERGIA SP. Z O.O.	0000061233
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456

ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA "BIGMAR" KRS 0000010328 NIP 6561993993 REGON 291190650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW

ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA "BIGMAR" KRS
0000010328 NIP
6561993993 REGON
291190650