SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w outsourcingu usług transportowych i fotowoltaicznych
Transport krajowy i międzynarodowy różnorodnych produktów
Usługi transportowe: materiały sypkie, płynne, palety, transport gabarytowy
Montaż, audyt i serwis instalacji fotowoltaicznych
Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania na odnawialne źródła energii
Adviser Solutions to dynamicznie rozwijająca się firma outsourcingowa z Lublina, która specjalizuje się w dwóch głównych obszarach: usługach transportowych oraz fotowoltaice. Od momentu swojego powstania w 2014 roku, firma zdobyła zaufanie 2000 klientów, co świadczy o jej solidności i rzetelności. Dzięki organizacji przewozów, rocznie transportuje nawet 500 tys. ton różnych produktów, co czyni ją ważnym graczem na rynku transportowym. Każde zlecenie jest realizowane z dbałością o szczegóły, co zapewnia elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Firma oferuje usługi transportowe zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, w tym przewozy materiałów sypkich, płynnych, palet oraz wielkogabarytowych. W zakresie fotowoltaiki, Adviser Solutions zajmuje się nie tylko instalacją i serwisem systemów fotowoltaicznych, ale również wspiera klientów w uzyskiwaniu dofinansowania na odnawialne źródła energii. Kładzie duży nacisk na rozwój pracowników i poszerzanie oferty usług, co przyczynia się do jej dynamicznego wzrostu na rynku outsourcingowym. Na uwagę zasługuje również wysoka jakość wykonywanych usług oraz współpraca z uznanymi przewoźnikami, co dodatkowo zwiększa wiarygodność firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adviser Solutions Polska osiągnęła 33 397 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 346 279 zł. Pozostałe przychody to 50 867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 150 724 zł.
Zysk netto wyniósł 195 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 199 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 397 146 zł w 2024 roku.
• 31 096 622 zł w 2023 roku.
• 38 241 827 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 555 zł w 2024 roku.
• 369 766 zł w 2023 roku.
• 1 505 335 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adviser Solutions Polska wynosi 360 tys. zł.
EBITDA Adviser Solutions Polska wynosi 507 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 359 759 zł w
2024 roku.
• 524 524 zł w
2023 roku.
• 1 985 495 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 507 096 zł w
2024 roku.
• 607 475 zł w
2023 roku.
• 2 028 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adviser Solutions Polska wynosi 25 221 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 955 550 zł a 83 492 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 157 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 221 168 zł w 2024 roku.
• 24 237 580 zł w 2023 roku.
• 33 266 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adviser Solutions Polska wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adviser Solutions Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 032 835
zł.
Koszty operacyjne Adviser Solutions Polska wyniosły 32 986 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 032 835 zł w 2024 roku
• 546 220 zł w 2023 roku
• 406 636 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adviser Solutions Polska wyniosła 14 590 921 zł.
a
ktywa trwałe to 2 737 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 852 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 590 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 898 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 692 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 897 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 590 921 zł w 2024 roku.
• 11 768 289 zł w 2023 roku.
• 11 179 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adviser Solutions Polska wyniosły 11 692 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 590 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 507 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 692 009 zł w 2024 roku
• 9 065 041 zł w 2023 roku
• 8 846 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adviser Solutions Polska wykazała przychody na poziomie 33 397 146 zł.
Organizacja zarobiła 271 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 722 zł w 2024 roku
• 120 786 zł w 2023 roku
• 373 536 zł w 2022 roku