Internetowa księgarnia specjalizująca się w literaturze franciszkańskiej i katolickiej|Bogata oferta książek, dewocjonaliów, kalendarzy i multimediów|Produkty związane z franciszkańską duchowością i prostym stylem życia|Marka Fernando - przypinki z egzorcyzmami oraz produkty inspirowane sztuką
BRATNI ZEW to franciszkańska internetowa księgarnia katolicka, która specjalizuje się w publikacjach o tematyce religijnej, duchowej i poradnikowej. Dzięki bogatej ofercie książek dotyczących św. Franciszka, komentarzy biblijnych, a także przewodników promujących prosty styl życia, wydawnictwo dąży do szerzenia franciszkańskich wartości takich jak piękno, prostota i radość. Oferuje również liczne dewocjonalia, kalendarze, multimedia oraz materiały poświęcone kandydatom na ołtarze, jak np. Ojcu Wenantemu Katarzyńcowi. Unikatowym elementem oferty jest marka Fernando, która oferuje przypinki z egzorcyzmami św. Antoniego i produkty inspirowane polichromiami z Bazyliki św. Franciszka w Krakowie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bratni ZEW osiągnęła 1 920 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 919 603 zł. Pozostałe przychody to 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 117 799 zł.
Strata netto wyniosła 198 197 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 170 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 920 087 zł w 2024 roku. • 1 899 217 zł w 2023 roku. • 1 726 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -198 197 zł w 2024 roku. • -86 402 zł w 2023 roku. • -107 695 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bratni ZEW wynosi 1 413 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 800 219 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 413 764 zł w 2024 roku. • 1 483 695 zł w 2023 roku. • 1 421 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bratni ZEW wynosi -198 tys. zł.
EBITDA Bratni ZEW wynosi -198 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bratni ZEW wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2022 roku. • 9 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bratni ZEW wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratni ZEW wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,45% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bratni ZEW charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bratni ZEW wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 126 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
728 736
zł.
Koszty operacyjne Bratni ZEW wyniosły
2 118 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 728 736 zł w 2024 roku • 611 175 zł w 2023 roku • 601 421 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bratni ZEW wyniosła 586 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 586 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 943 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 586 216 zł w 2024 roku. • 605 765 zł w 2023 roku. • 621 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -111%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bratni ZEW wyniosły 407 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 586 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 407 943 zł w 2024 roku • 315 697 zł w 2023 roku • 259 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bratni ZEW wykazała przychody na poziomie 1 920 087 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bratni ZEW wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wydawanie książek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 281 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+281
dni względem terminu
7
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
2017
+14 mies. 1 dni09-09-2019
2016
+18 mies. 18 dni24-01-2019
2015
+30 mies. 23 dni24-01-2019
2014
+42 mies. 29 dni24-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prowincja Świętego Antoniego I Błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) posiada 1653
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2022 jest Prowincja Świętego Antoniego I Błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 01.09.2022
był Prowincja Świętego Antoniego I Błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.01.2014 do 18.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Prowincja Św. Antoniego Padewskiego I Bł. Jakuba Strzemię Oo. Franciszkanów W Polsce. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.