Organizacja Petrotech osiągnęła 6 379 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 379 875 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 195 338 zł.
Zysk netto wyniósł 184 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 275 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 379 877 zł w 2022 roku.
• 2 847 847 zł w 2021 roku.
• 2 293 756 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 537 zł w 2022 roku.
• 67 383 zł w 2021 roku.
• -23 076 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrotech wynosi 6 617 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 626 081 zł a 15 949 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 617 479 zł w 2022 roku.
• 3 655 107 zł w 2021 roku.
• 3 715 643 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrotech wyniosła 2 777 022 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 282 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 495 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 777 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 168 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 913 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -561 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 777 022 zł w 2022 roku.
• 2 288 658 zł w 2021 roku.
• 3 114 216 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrotech wyniosły 608 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 777 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 913 zł w 2022 roku
• 305 978 zł w 2021 roku
• 198 919 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrotech wykazała przychody na poziomie 6 379 877 zł.
Organizacja zarobiła 204 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 834 zł w 2022 roku
• 9198 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Petrotech wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.