XAM TECHNOLOGY SP. Z O.O. | KRS: 0000815124

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

748 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WÓJTOWA

Adres

, 67

Kod pocztowy

38-305

Rejestracja

2019-11-22

Rozpoczęcie działalności

2019-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xam.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agencji reklamowych Działalność związana z oprogramowaniem Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Szeroki asortyment produktów elektronicznych|Specjalność w długopisach 3D i filamentach do druku|Akcesoria do domu, sportu i motoryzacji|Wysoka jakość w atrakcyjnych cenach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XAM Technology osiągnęła 3 093 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 068 111 zł. Pozostałe przychody to 25 343 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 319 764 zł.

Zysk netto wyniósł 748 347 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 515 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 093 453 zł w 2024 roku.
• 2 868 721 zł w 2023 roku.
• 2 590 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 748 347 zł w 2024 roku.
• 661 100 zł w 2023 roku.
• 492 923 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

127373.51

50658.58

2580921.27

646732.27

2894735.27

457353.03

2590355.86

492923.17

2868721.25

661100.11

3093453.09

748347.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XAM Technology wynosi 7 203 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 147 521 zł a 11 453 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 200 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 203 211 zł w 2024 roku.
• 6 142 207 zł w 2023 roku.
• 4 938 097 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

41743.93

329293.93

709220.12

526793.14

4834336.4

9054251.78

869807.91

4629043.54

7236838.17

1239500.29

4938096.87

6900924.38

1585325.37

6142206.64

9255401.54

2147520.88

7203210.98

11453444.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT XAM Technology wynosi 751 tys. zł.

EBITDA XAM Technology wynosi 775 tys. zł.

EBIT i EBITDA — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

507116.96

509077.65

495207.7

505713.73

688128.73

712328.09

750806.56

774536.4

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XAM Technology wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XAM Technology wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XAM Technology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XAM Technology wynosi 338 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 978 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 978 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 978 tys. zł w 2024 roku.
• 709 tys. zł w 2023 roku.
• 567 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3821.21

9666.68

19480.5

77427.64

133288.71

244271.18

76067.54

166826.96

399434.2

74281.15

208427.88

567194.86

86061.64

261255.94

709402.48

92803.59

338080.2

977990.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 112 zł.

Koszty operacyjne XAM Technology wyniosły 2 317 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 112 zł w 2024 roku
• 148 979 zł w 2023 roku
• 91 910 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

44820.76

82227.61

91910.03

148979.03

145112.43

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XAM Technology wyniosła 2 976 477 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 69 102 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 907 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 976 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 863 361 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 116 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 976 477 zł w 2024 roku.
• 2 365 613 zł w 2023 roku.
• 1 745 914 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

337772.29

936357.25

1384557.24

1745913.87

2365612.83

2976476.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.91

0.44

0.4

0.69

0.92

0.28

0.25

0.33

0.39

0.18

0.16

0.28

0.3

0.19

0.28

0.31

0.24

0.23

0.25

0.26

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XAM Technology wyniosły 113 116 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 976 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 116 zł w 2024 roku
• 251 846 zł w 2023 roku
• 93 247 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Zadłużenie — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

337772.29

282113.71

0.84

936357.25

233966.4

0.25

1384557.24

224813.36

0.16

1745913.87

93246.82

0.05

2365612.83

251845.67

0.11

2976476.86

113115.69

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XAM Technology wykazała przychody na poziomie 3 093 453 zł.

Organizacja zarobiła 750 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 347 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2000 zł w 2024 roku
• 21 341 zł w 2023 roku
• 3660 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

5012

65347

46395

3660

21341

2000

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja XAM Technology wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33523

0.001

0

0.78744

0.52612

0.66906

0.65121

0.91797

0.9268

0.74012

0.83613

0.803

0.93668

0.82476

0.77796

0.31176

0.86476

0.89467

0.95385

0.82588

0.93995

0.9184

0.81781

0.81909

0.25696

0.80706

0.8296

0.84991

0.65651

0.90654

0.91132

0.7924

0.83345

0.15839

0.8115

0.79867

0.80402

0.58447

0.70738

0.91667

0.79466

0.85664

0.20458

0.8501

0.83593

0.79823

0.58028

0.83256

0.91583

0.77158

0.85333

0.13787

0.8626

0.85241

0.76844

0.5445

0.60858

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-18

dni względem terminu

4

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

+18 dni 02-11-2021

2019

−3 mies. 9 dni 08-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kuchta Czeluśniak Aleksandra - wspólnik

Czeluśniak Mateusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2019

28.01.2022

Czeluśniak Mateusz

Luty 1993

Osoba

wspólnik

28.01.2022

Czeluśniak Mateusz

Luty 1993

Osoba

wspólnik

28.01.2022

Kuchta Czeluśniak Aleksandra

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

22.11.2019

Czeluśniak Mateusz

Luty 1993

Osoba

Udziałowcy

Czeluśniak Mateusz posiada 44 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Kuchta Czeluśniak Aleksandra posiada 6 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2022 jest Czeluśniak Mateusz kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2019 do 28.01.2022 był Czeluśniak Mateusz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Czeluśniak Mateusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Kuchta Czeluśniak Aleksandra

wspólnik

Podobne organizacje do XAM TECHNOLOGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PIANO CENTRUM SP. Z O.O.	0000637463
2	FUNDACJA POPULARYZACJI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ	0000639211
3	GAMA SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000445098
4	SOLT ZDROWIE SP. Z O.O. SP. K.	0000612442
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE ANDY SP. Z O.O.	0000213711
6	SYNERGY GROUP SP. Z O.O.	0000559364
7	BIO-POL SP. Z O.O.	0000953716
8	VISSAIL SP. Z O.O.	0000642864
9	ELCO SP. Z O.O.	0000511005
10	OPTIC INVEST MARIA PISTRE SP. K.	0000341731
11	PFF SP. Z O.O.	0000812070
12	STOW. SOCIOS WISŁA KRAKÓW	0000751857
13	ADK POLAND SP. Z O.O.	0000848160
14	ENERGY HOME SP. Z O.O.	0000767447
15	PK SYSTEM SP. Z O.O.	0000616860
16	FOLKPOOL BASENY SP. Z O.O.	0000815612
17	AMC VIBRO SP. Z O.O.	0000618618
18	M. PAWLAK CAPITAL SP. Z O.O.	0000268755
19	KEK SP. Z O.O.	0000388810
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "KWAT-POL"	0000153323
21	BEN SP. Z O.O.	0000197159
22	SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O.	0000409634
23	HELIO CENTRUM SP. Z O.O.	0000675348
24	HOLENDERSKA GENETYKA PLUS SP. Z O.O.	0000249193
25	NEOINVEST GROUP SP. Z O.O.	0000865056
26	TECHNODREWNO SP. Z O.O.	0000595949
27	MAMMUT POLSKA ŻUKOWSKI SP. K.	0000779645
28	JAKOB GERHARDT SP. Z O.O.	0000423445
29	ZET-TECHNIK SP. Z O.O.	0000108627
30	ATP TRADE SP. Z O.O.	0000667865

XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815124 NIP 7382159104 REGON 384913929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XAM TECHNOLOGY

XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000815124 NIP
7382159104 REGON
384913929