PROPERTY4YOU SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000491306

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

583 tys.

zysk

258 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

SOKOŁOWSKA, 37

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2013-12-17

Rozpoczęcie działalności

2013-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - PROPERTY4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA PREZES ZARZĄDU - JAROSŁAW OLESZCZUK

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Property4you osiągnęła 583 405 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 478 934 zł. Pozostałe przychody to 104 472 zł.

Całkowite koszty wyniosły 220 788 zł.

Zysk netto wyniósł 258 146 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 405 zł w 2024 roku.
• 444 076 zł w 2023 roku.
• 386 662 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 146 zł w 2024 roku.
• 187 494 zł w 2023 roku.
• 88 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

356346.4

53882.57

297744.61

-17403.66

242797.01

-34902.24

360131.98

-26532.48

950006.94

91096.5

386662.44

88390.4

444075.74

187493.51

583405.43

258146.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Property4you wynosi 3 271 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 875 108 zł a 9 867 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 271 617 zł w 2024 roku.
• 2 702 435 zł w 2023 roku.
• 2 127 127 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

534519.6

1933929.39

7897785.84

0

1625866.58

7612640.92

0

1563058.17

7473031.96

0

1621382.12

7366902.04

910965

2447340.47

7731288.04

579993.66

2127126.62

8084213.64

666113.61

2702434.72

8834187.68

875108.15

3271616.83

9867172.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property4you wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Property4you charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 048 zł.

Koszty operacyjne Property4you wyniosły 284 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 048 zł w 2024 roku
• 27 724 zł w 2023 roku
• 45 960 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Property4you wyniosła 3 310 229 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 716 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 593 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 310 229 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 466 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 843 436 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 310 229 zł w 2024 roku.
• 3 016 330 zł w 2023 roku.
• 2 834 542 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2079131.08

2312815.84

2474786.36

2462375.17

2515692.69

2834542.24

3016330.26

3310229.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0

0.15

-0.01

-0.07

-0.06

-0.01

-0.02

-0.14

-0.01

-0.08

-0.07

0.04

0.05

-1.36

0.1

0.03

0.04

0.32

0.23

0.06

0.08

0.47

0.42

0.08

0.1

0.41

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Property4you wyniosły 843 436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 310 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 843 436 zł w 2024 roku
• 807 783 zł w 2023 roku
• 813 489 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2079131.08

104684.62

0.05

2312815.84

409655.61

0.18

2474786.36

606528.37

0.25

2462375.17

620649.66

0.25

2515692.69

582870.68

0.23

2834542.24

813488.83

0.29

3016330.26

807783.34

0.27

3310229.36

843436.19

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Property4you wykazała przychody na poziomie 583 405 zł.

Organizacja zarobiła 285 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 938 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 146 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3848 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 938 zł w 2024 roku
• 19 848 zł w 2023 roku
• 13 658 zł w 2022 roku

Wartość

0

9381

13658

19848

26938

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Property4you wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69456

0.52158

0.54311

0.21489

0.68578

0.35339

0.68677

0.53436

0

0.23358

0.50466

0.56876

0.35878

0.32466

0.27031

0.29806

0.22513

0

0.18284

0.47147

0.5761

0.40717

0.25946

0.23213

0.28301

0.2011

0

0.22726

0.53096

0.57297

0.40288

0.32799

0.28087

0.30977

0.22963

0

0.70584

0.66751

0.56817

0.37696

0.57855

0.11792

0.6992

0.53663

0.7188

0.70246

0.50975

0.57827

0.41362

0.73505

0.72946

0.65817

0.50047

0.72791

0.7354

0.49785

0.57216

0.40634

0.85144

0.83395

0.72804

0.57408

0.732

0.74078

0.49191

0.5514

0.40269

0.86434

0.78449

0.77631

0.60473

0.7275

Powiązania

PROPERTY4YOU - reprezentacja, wspólnik

O JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2013

O Jarosław

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

17.12.2013

Property4you

Organizacja

reprezentacja

17.12.2013

Property4you

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROPERTY4YOU

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NEPTUN"	0000477023
2	KROKINWEST SP. Z O.O.	0000342876
3	VIRGO EUROPE SP. Z O.O.	0000320198
4	OPTI 4 SP. Z O.O.	0000320044
5	INWESTYCJE AP 2 SP. Z O.O.	0000946975
6	JO BUDYNKI SP. Z O.O.	0000284283
7	DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O.	0000615527
8	MIRTECH INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000983606
9	LECERA SP. Z O.O.	0000447578
10	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
11	DZIDO TRADE SP. J.	0000359097
12	KORTEX SP. Z O.O.	0000735764
13	PIMAR MAŁECCY SP. J.	0000151025
14	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINIBUD"	0000020535
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KOLBIT" WARSZAWA	0000062550
16	BG NYSA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000413301
17	TOWNHOUSE SP. Z O.O.	0000198103
18	JAM SP. Z O.O.	0000355584
19	TUJS SP. Z O.O.	0000623534
20	MIĘDZYRZECZE SP. Z O.O.	0000018936
21	RENDOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000605012
22	WOART SP. Z O.O.	0000600312
23	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
24	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JIW SP. Z O.O.	0000161130
25	EASY TECH SP. Z O.O.	0000367580
26	FUNDACJA GRAŻYNY OSBAND	0000807232
27	AME-PRESSTA SP. Z O.O.	0000039151
28	G2 SMART INVESTMENT SP. Z O.O.	0000657602
29	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
30	FORSI SP. Z O.O.	0000778338

PROPERTY4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000491306 NIP 8212639952 REGON 147022810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPERTY4YOU

PROPERTY4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000491306 NIP
8212639952 REGON
147022810