Organizacja Hj real estate osiągnęła 492 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 212 zł. Pozostałe przychody to 47 552 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 921 zł.
Zysk netto wyniósł 14 290 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -832 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 763 zł w 2023 roku.
• 1 325 574 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -800 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 290 zł w 2023 roku.
• 814 511 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hj real estate wynosi 2 560 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 904 zł a 11 599 057 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 803 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 560 494 zł w 2023 roku.
• 6 363 644 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hj real estate wyniosła 3 305 595 zł.
a
ktywa trwałe to 2 908 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 397 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 305 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 899 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 830 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 305 595 zł w 2023 roku.
• 3 360 108 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hj real estate wyniosły 405 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 305 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 830 zł w 2023 roku
• 397 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hj real estate wykazała przychody na poziomie 492 763 zł.
Organizacja zarobiła 17 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2946 zł w 2023 roku
• 77 532 zł w 2022 roku
Organizacja Hj real estate wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roloff Hanna
posiada 21480 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Roloff Jacek
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Roloff Hanna (100% udziałów)
• Roloff Jacek (100% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2023 do 26.09.2023:
• Roloff Hanna (100% udziałów)
• Roloff Jacek (100% udziałów)