SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000488670 NIP
5252573809 REGON
147010071

Podsumowanie

aktywa

17,4 mln

przychód

1,8 mln

zysk

924 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PAŃSKA, 98

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2013-11-29

Rozpoczęcie działalności

2013-11-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.solution-partners.pl/ska/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANA JEST DWUOSOBOWA REPREZENTACJA. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST TOMASZ PIWOŃSKI.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem funduszami Badanie rynku i opinii publicznej Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solution Partners osiągnęła 1 745 454 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 585 402 zł. Pozostałe przychody to 1 160 051 zł.

Całkowite koszty wyniosły -338 742 zł.

Zysk netto wyniósł 924 145 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -732 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 745 454 zł w 2024 roku.
• 840 847 zł w 2023 roku.
• 137 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -670 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 924 145 zł w 2024 roku.
• -214 645 zł w 2023 roku.
• -348 666 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

8333930.39

6954733.45

1162348.08

16757.01

156403.41

-113297.02

1060540.72

-4082375.45

2299435.37

-137456.68

3157073.03

-2281447.36

1789679.97

171641.79

137807.27

-348666.4

840847.21

-214644.65

1745453.74

924144.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solution Partners wynosi 10 329 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 618 181 zł a 29 169 538 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 144 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 329 503 zł w 2024 roku.
• 3 872 182 zł w 2023 roku.
• 3 564 472 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

5253550.09

38628437.48

97366268.3

167570.1

6108044.61

28085961.84

5285414.02

27632773.76

2826390.64

11303271.96

8943552.82

39523178.16

7804225.74

30397388.72

1716417.9

5729166.37

20530555.88

3564471.98

18520535.8

3872181.78

17661957.2

2618180.61

10329502.87

29169537.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solution Partners wynosi 467 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 717 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 466 945 zł w 2024 roku.
• -330 031 zł w 2023 roku.
• -122 421 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

6923704.28

-308380.42

-262341.11

-4829792.09

-762911.37

-279095.38

-252900.66

-122421.18

-330031.18

466945.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solution Partners wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solution Partners wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solution Partners charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solution Partners wynosi 168 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,46 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 883 tys. zł w 2023 roku.
• 926 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

616347.8

1400946.69

381911.36

1404298.09

424017.35

1381638.69

565163.6

740929.09

2534701.59

454504.86

1605325.48

459708.53

1679242.6

135008.77

926026.79

69286.18

883097.86

168160.87

1458476.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Solution Partners wyniosły 118 457 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 691 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

123222.64

20917.23

239298.96

238838.07

2043.24

1454.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solution Partners wyniosła 17 408 446 zł.

ktywa trwałe to 9 521 419 zł.

ktywa obrotowe to 7 887 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 408 446 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 292 384 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 116 061 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 408 446 zł w 2024 roku.
• 16 761 003 zł w 2023 roku.
• 17 951 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

17580415.93

16906100.53

19525305.05

20854567.33

17068080.03

16751126.26

14295450.63

17951805.27

16761003.34

17408445.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.99

0.97

0.83

-110.53

0.01

-0.01

-0.02

-218.65

-0.72

-0.2

-1.44

-16.79

-3.85

-0.01

-3.98

-0.06

-0.14

-0.3

-2.12

-0.72

0.01

0.03

-4.22

0.1

-0.02

-0.08

-1.15

-2.53

-0.01

-0.05

-1.89

-0.26

0.05

0.13

0.8

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solution Partners wyniosły 10 116 061 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 408 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 116 061 zł w 2024 roku
• 12 345 514 zł w 2023 roku
• 13 321 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Zadłużenie — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17580415.93

10575682.48

0.6

16906100.53

9884610.07

0.58

19525305.05

12617111.61

0.65

20854567.33

18028749.34

0.86

17068080.03

7187285.49

0.42

16751126.26

9151779.08

0.55

14295450.63

9162811.66

0.64

17951805.27

13321671.32

0.74

16761003.34

12345514.04

0.74

17408445.56

10116061.08

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solution Partners wykazała przychody na poziomie 1 745 454 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Solution Partners wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7027

0.96

0.64865

0.66667

0.83333

0.88889

0.9375

0.90476

0.80519

0.88333

0.71429

0.51064

0.67857

0.08696

0.37097

0.32653

0.06128

0.64988

0.567

0.56842

0.22083

0.05613

0.225

0.15709

0.01396

0.8299

0.60291

0.64856

0.12273

0.07909

0.10693

0.03635

0.07185

0.89699

0.60689

0.44861

0.36969

0.12013

0.23875

0.16421

0.02113

0.91637

0.63449

0.50611

0.2379

0.17411

0.14203

0.08966

0.64556

0.88215

0.64839

0.57953

0.65649

0.12979

0.68896

0.40352

0.03984

0.62119

0.66105

0.61015

0.13957

0.19309

0.21468

0.12166

0.04408

0.79884

0.66258

0.62455

0.25229

0.16159

0.23341

0.125

0.64776

0.83218

0.62193

0.57651

0.88385

0.94943

0.8156

0.44784

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 325 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 213 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+325

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 3 dni 13-02-2026

2023

+4 mies. 16 dni 28-11-2024

2022

+16 mies. 22 dni 28-11-2024

2021

+3 mies. 11 dni 24-01-2023

2020

+2 mies. 24 dni 07-01-2022

2019

+25 dni 09-11-2020

2018

+7 mies. 7 dni 17-02-2020

2017

+21 mies. 13 dni 17-02-2020

2016

+33 mies. 18 dni 17-02-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SOLUTION PARTNERS - wspólnik, reprezentacja

LABONEX - powiązanie zwrotne

OOMPH - powiązanie zwrotne

ARASTRADERO - powiązanie zwrotne

Historia powiązań

Historia powiązań — SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2013

Solution Partners

Organizacja

reprezentacja

29.11.2013

Solution Partners

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.12.2016

Labonex

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.12.2016

26.01.2017

Labonex

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.02.2019

Arastradero

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.12.2021

11.03.2024

Oomph

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do SOLUTION PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	HI POLAND HOLDING SP. Z O.O.	0000750845
2	TRYPAY S.A.	0000412103
3	BP FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000818792
4	RUPI FINANCE SP. Z O.O.	0000768852
5	AK HOLDING SP. Z O.O.	0000826792
6	VISSET SP. Z O.O.	0000321413
7	LUPUS FUNDUSZ OTOCZENIA BIZNESU S.A.	0000518183
8	PWZZ SP. Z O.O.	0000729207
9	GHD EMITENT 1 SP. Z O.O.	0000860018
10	KONSORCJUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000469243
11	PROPERTY 3 SP. Z O.O.	0000612818
12	SEKO FINANCE SP. Z O.O.	0000370078
13	LET ME PAY SP. Z O.O.	0000405859
14	KRC MED FINANCE SP. Z O.O.	0000714013
15	FINGO CAPITAL S.A.	0000663247
16	FINANCO S.A.	0000430059
17	MIMAS EPEF SP. Z O.O.	0000533883
18	ENTENTA COLLECTION SP. Z O.O.	0000879739
19	POLALMAKO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000324655
20	STRAW ENERGY SP. Z O.O.	0000334134
21	OPUS COLLECTION SP. Z O.O.	0000940392
22	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE GALICJA SP. Z O.O.	0000071130
23	INVESERWIS SP. Z O.O.	0000600589
24	DATA ESTATE S.A.	0000177972
25	OZ POLAND SP. Z O.O.	0000571219
26	WIELKOPOLSKI FUNDUSZ FAKTORINGOWY SP. Z O.O.	0000841745
27	KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA "MZ" SP. Z O.O.	0000240163
28	JPJ NAIL SP. Z O.O.	0000705194
29	PAYMENTS LAB SP. Z O.O.	0000845085
30	MNSA COMPANY NOWROT SP. K.	0000995548

SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000488670 NIP 5252573809 REGON 147010071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SOLUTION PARTNERS

SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000488670 NIP
5252573809 REGON
147010071