Kompleksowe usługi inżynieryjne dla energetyki i przemysłu
Zaawansowane projektowanie, analiza MES i optymalizacja produktów
Wsparcie od koncepcji po produkcję i instalację
Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający jakość
Doświadczony zespół realizujący projekty od 1987 roku
IZOMAX SP. Z O.O. to firma inżynieryjna specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz branż energetycznej, wiatrowej oraz wodorowej. Przedsiębiorstwo oferuje wsparcie na każdym etapie cyklu życia projektu – od wstępnych studiów inżynierskich, poprzez szczegółowe projektowanie, aż po produkcję i instalację rozwiązań technicznych. Zespół firmy składa się z doświadczonych inżynierów, którzy realizują zaawansowane projekty, wykorzystując nowoczesne narzędzia i metody, takie jak analiza MES (Metoda Elementów Skończonych) z użyciem oprogramowania ANSYS. Pozwala to na precyzyjne przewidywanie zachowania materiałów i komponentów w różnych warunkach, optymalizację produktów pod względem wytrzymałości, niezawodności i kosztów produkcji.
Firma kładzie nacisk na rozwój koncepcji projektowych, ich ocenę pod kątem wykonalności, opłacalności, potencjału rynkowego oraz zrównoważonego rozwoju. Procesy projektowe obejmują tworzenie szkiców koncepcyjnych, analizę techniczną, wdrażanie rozwiązań inżynieryjnych oraz optymalizację produktów. IZOMAX SP. Z O.O. zarządza również procesem produkcji, dbając o wysoką jakość wyrobów, terminowość realizacji i efektywność kosztową. Firma korzysta z szerokiej bazy dostawców, co umożliwia elastyczne podejście do realizacji zamówień oraz szybkie wprowadzanie produktów na rynek.
Przedsiębiorstwo posiada certyfikat ISO 9001:2015, co potwierdza wdrożenie skutecznego systemu zarządzania jakością oraz dbałość o spełnianie oczekiwań klientów. Wieloletnie doświadczenie zespołu, sięgające 1987 roku, pozwala firmie podejmować się realizacji nawet najbardziej wymagających projektów inżynieryjnych. IZOMAX SP. Z O.O. jest częścią większej grupy inżynieryjnej, co dodatkowo wzmacnia jej kompetencje i możliwości realizacyjne. Siedziba firmy znajduje się w Gdańsku, w centrum polskiego przemysłu morskiego, co sprzyja obsłudze projektów związanych z sektorem offshore oraz energetyką odnawialną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izomax osiągnęła 6 683 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 683 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 492 721 zł.
Zysk netto wyniósł 190 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 227 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 683 560 zł w 2024 roku.
• 4 334 236 zł w 2023 roku.
• 1 524 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 839 zł w 2024 roku.
• 162 448 zł w 2023 roku.
• 201 836 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izomax wynosi 5 620 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 523 zł a 16 708 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 873 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 620 584 zł w 2024 roku.
• 3 797 676 zł w 2023 roku.
• 2 008 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izomax wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Izomax wynosi 412 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izomax wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izomax wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izomax charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izomax wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 267 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 495 177
zł.
Koszty operacyjne Izomax wyniosły 6 448 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 498 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 495 177 zł w 2024 roku
• 2 510 574 zł w 2023 roku
• 786 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izomax wyniosła 2 036 586 zł.
a
ktywa trwałe to 613 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 423 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 036 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 501 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 678 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 036 586 zł w 2024 roku.
• 1 189 117 zł w 2023 roku.
• 797 460 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izomax wyniosły 1 501 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 036 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 501 223 zł w 2024 roku
• 844 592 zł w 2023 roku
• 550 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izomax wykazała przychody na poziomie 6 683 560 zł.
Organizacja zarobiła 225 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 104 zł w 2024 roku
• 24 875 zł w 2023 roku
• 25 478 zł w 2022 roku