INVICTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000586743

Podsumowanie

aktywa

32,4 mln

przychód

5,6 mln

zysk

184 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. POLNA, 64

Kod pocztowy

81-740

Rejestracja

2015-11-17

Rozpoczęcie działalności

2015-11-17

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invicta Nieruchomości osiągnęła 5 581 306 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 446 636 zł. Pozostałe przychody to 134 670 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 262 240 zł.

Zysk netto wyniósł 184 395 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 793 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 581 306 zł w 2024 roku.
• 5 481 438 zł w 2023 roku.
• 5 577 091 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 395 zł w 2024 roku.
• -14 037 zł w 2023 roku.
• 33 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23730.14

-410374.82

25211.95

-580565.71

63138.32

-322530.55

711402.01

-366866.91

6622268.83

8766.39

5577090.54

33012.55

5481437.8

-14036.86

5581305.98

184395.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invicta Nieruchomości wynosi 2,16 mln zł.

EBITDA Invicta Nieruchomości wynosi 3,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 309 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 159 978 zł w 2024 roku.
• 1 881 150 zł w 2023 roku.
• 1 827 578 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 441 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 087 378 zł w 2024 roku.
• 2 812 113 zł w 2023 roku.
• 2 758 260 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invicta Nieruchomości wynosi 5 434 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 975 870 zł a 13 953 265 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 434 322 zł w 2024 roku.
• 4 491 865 zł w 2023 roku.
• 4 698 212 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

281117.95

1414921.88

0

16807.97

63029.88

0

1134009.37

5823558.16

0

1291034.98

4356090.52

87663.9

5273253.21

16555672.07

330125.5

4698211.74

13942726.35

0

4491865.4

13703594.5

975869.99

5434321.72

13953264.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invicta Nieruchomości wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,240% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invicta Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Invicta Nieruchomości wyniosły 3 286 658 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5960 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invicta Nieruchomości wyniosła 32 373 913 zł.

a

ktywa trwałe to 31 841 991 zł.

a

ktywa obrotowe to 531 922 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 373 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 301 160 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 072 753 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 243 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 373 913 zł w 2024 roku.
• 33 719 637 zł w 2023 roku.
• 35 055 057 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9667753.68

9910935.2

18414460.17

37118493.93

35898700.69

35055056.8

33719637.17

32373912.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 247.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-1.16

-0.25

-17.29

-0.06

3.38

-8.82

-23.03

-0.02

-0.22

-1.57

-5.11

-0.01

-0.34

-0.02

-0.52

0

0.01

0.17

0

0.03

0.35

0.01

0

-0.01

0.37

0

0.01

0.14

0.4

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invicta Nieruchomości wyniosły 31 072 753 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 373 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 108 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 072 753 zł w 2024 roku
• 32 602 872 zł w 2023 roku
• 33 924 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9667753.68

9314023.21

0.96

9910935.2

10082515.11

1.02

18414460.17

16958570.63

0.92

37118493.93

36029471.3

0.97

35898700.69

34800911.67

0.97

35055056.8

33924255.23

0.97

33719637.17

32602872.46

0.97

32373912.7

31072752.72

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invicta Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 581 306 zł.

Organizacja zarobiła 271 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 135 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 395 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 135 zł w 2024 roku
• 37 204 zł w 2023 roku
• 19 878 zł w 2022 roku

Wartość

0

19878

37204

87135

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Invicta Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05766

0.3026

0.7566

0.78795

0.06502

0.20885

0.19206

0.03217

0

0.05819

0.3023

0.76685

0.83387

0.06314

0.0668

0.17257

0.98573

0

0.07075

0.33931

0.83787

0.758

0.08134

0.11031

0.24607

0.08562

0

0.08345

0.63209

0.89997

0.78376

0.19708

0.32871

0.30977

0.07289

0

0.56594

0.88992

0.89528

0.77714

0.36359

0.60862

0.34521

0.39711

0

0.62655

0.867

0.89051

0.77014

0.41208

0.7528

0.35059

0.47052

0.7603

0.23927

0.84705

0.88244

0.77519

0.3401

0.7673

0.32838

0.22118

0.78925

0.70365

0.83821

0.87266

0.78461

0.43217

0.77759

0.47148

0.66387

0.84224

Powiązania

INVICTA - wspólnik

B ŁUKASZUK DOROTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2019

Invicta

Organizacja

wspólnik

17.11.2015

29.08.2018

Invicta

Organizacja

wspólnik

29.08.2018

29.10.2019

Invicta

Organizacja

reprezentacja

17.11.2015

B Łukaszuk Dorota

Styczeń 1967

Osoba

Udziałowcy

Invicta posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest Invicta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2018 do 29.10.2019 była Invicta kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.11.2015 do 29.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Invicta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INVICTA NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	ICE LUBLIN SP. Z O.O.	0000641160
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "VALG-PODHALE"	0000028493
3	DL INVEST GROUP XIV SP. Z O.O.	0000561425
4	QUANTUM PROJECT SP. Z O.O.	0000142866
5	TEKTON SP. Z O.O.	0000176690
6	IT GLOB PUNIEWSKI SP. K.	0000402301
7	CITRO INVEST SP. Z O.O.	0000412506
8	ABH OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000706268
9	CERMAG INVEST SP. Z O.O.	0000431307
10	DANHOUSE SP. Z O.O.	0000491511
11	MASTIR SP. Z O.O.	0000597183
12	JD STARPOL PRZEPŁATA OLKIEWICZ SP. J.	0000057531
13	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁCZU	0000058669
14	SCC SP. Z O.O.	0000303742
15	MIX MEBLE SP. Z O.O.	0000316613
16	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
17	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INVICTA SP. Z O.O.	0000679091
18	DOMINANTA PRASKA SP. Z O.O.	0000471487
19	CAMPBELL SP. Z O.O.	0000293915
20	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH KRAKÓW 1 SP. Z O.O.	0000516336
21	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
22	ELFEKO INWESTYCJE FEIL, PIWKO SP. J.	0000320522
23	PORTFEL PH 1 SP. Z O.O.	0000435136
24	INDUSTRIAL CENTER 7 SP. Z O.O.	0000417105
25	REALTYCO S.A. W UPADŁOŚCI	0000510755
26	ALCO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286504
27	ŻYRARDÓW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000286469
28	KONTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000570465
29	RE-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000639437
30	ARGALI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000128664

INVICTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586743 NIP 9571081999 REGON 363009149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVICTA NIERUCHOMOŚCI

INVICTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586743 NIP
9571081999 REGON
363009149