ADMIROM - 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000046549

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4 mln

zysk

392 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

MANGANOWA, 7

Kod pocztowy

53-441

Rejestracja

2001-09-26

Rozpoczęcie działalności

2000-01-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.admirom-5.wroc.pl/

Email

biuro@admirom-5.wroc.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Opis

Zarządzanie 230 wspólnotami mieszkaniowymi
Obsługa prawna i finansowa zasobów
Koordynacja utrzymania i konserwacji budynków
Dostawy mediów: woda, ciepło, energia elektryczna
Bieżąca kontrola rozliczeń finansowych z wykorzystaniem oprogramowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Admirom - 5 osiągnęła 3 971 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 971 335 zł. Pozostałe przychody to 631 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 579 453 zł.

Zysk netto wyniósł 391 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 971 967 zł w 2024 roku.
• 3 931 023 zł w 2023 roku.
• 3 692 398 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 883 zł w 2024 roku.
• 433 762 zł w 2023 roku.
• 224 624 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2552031.92

337697.98

2512182.47

224215.14

2931809.95

346964.86

3147018.74

365570.83

3323126.1

344171.9

3692397.61

224623.6

3931023.18

433761.63

3971966.57

391882.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Admirom - 5 wynosi 437 tys. zł.

EBITDA Admirom - 5 wynosi 465 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 437 227 zł w 2024 roku.
• 484 540 zł w 2023 roku.
• 250 123 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 464 512 zł w 2024 roku.
• 511 824 zł w 2023 roku.
• 277 407 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Admirom - 5 wynosi 5 450 392 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 234 884 zł a 9 929 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 450 392 zł w 2024 roku.
• 5 622 022 zł w 2023 roku.
• 4 469 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

796712.9

3848859.44

6380079.8

964874.26

3536523.13

6280456.18

1098508.48

4440907.88

7329524.88

1147843.27

4708139.09

7867546.85

1165972.2

4758077.2

8307815.25

1109439.9

4469532.71

9230994.03

1266293.42

5622022.06

9827557.95

1234884.08

5450391.84

9929916.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admirom - 5 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 352 485 zł.

Koszty operacyjne Admirom - 5 wyniosły 3 534 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 105 005 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 352 485 zł w 2024 roku
• 2 172 679 zł w 2023 roku
• 2 111 686 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Admirom - 5 wyniosła 1 902 388 zł.

a

ktywa trwałe to 734 154 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 168 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 902 388 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 646 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 876 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 902 388 zł w 2024 roku.
• 1 865 763 zł w 2023 roku.
• 1 657 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1185854.75

1386051.2

1565722.53

1604967.41

1697499.02

1657265.88

1865763.06

1902387.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.32

0.16

0.13

0.16

0.17

0.1

0.09

0.22

0.24

0.13

0.12

0.23

0.24

0.13

0.12

0.2

0.22

0.12

0.1

0.14

0.15

0.07

0.06

0.23

0.26

0.12

0.11

0.21

0.24

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Admirom - 5 wyniosły 255 876 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 902 388 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 876 zł w 2024 roku
• 177 372 zł w 2023 roku
• 178 013 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1185854.75

123570.88

0.1

1386051.2

99552.19

0.07

1565722.53

101044.56

0.06

1604967.41

74509.71

0.05

1697499.02

142869.42

0.08

1657265.88

178012.68

0.11

1865763.06

177371.83

0.1

1902387.7

255875.59

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Admirom - 5 wykazała przychody na poziomie 3 971 967 zł.

Organizacja zarobiła 437 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 941 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 941 zł w 2024 roku
• 50 765 zł w 2023 roku
• 25 499 zł w 2022 roku

Wartość

60643

39714

35614

38430

38167

25499

50765

45941

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Admirom - 5 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83788

0.7964

0.46506

0.27875

0.66329

0.64146

0.95186

0.81475

0.85935

0.82503

0.80035

0.48951

0.24235

0.63767

0.56537

0.9138

0.73374

0.82739

0.83935

0.81827

0.50581

0.23032

0.63053

0.57749

0.92228

0.76636

0.8346

0.85781

0.83035

0.51094

0.20664

0.63493

0.57789

0.91809

0.75293

0.85422

0.82018

0.82579

0.51068

0.24261

0.57845

0.55636

0.90546

0.73511

0.82915

0.7814

0.82399

0.49839

0.27351

0.53169

0.47893

0.87135

0.67555

0.77984

0.8043

0.80378

0.4821

0.26214

0.57349

0.54376

0.91626

0.75265

0.80989

0.77129

0.81533

0.48571

0.34432

0.53667

0.50519

0.88179

0.74939

0.79187

Powiązania

R WCISŁO AGNIESZKA - reprezentacja

S MAGDALENA - prokurent

F BEATA - reprezentacja, wspólnik

P IRENA - prokurent

T MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

P KAZIMIERA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2001

19.06.2009

M Jan

Październik 1947

Osoba

wspólnik

19.06.2009

15.12.2023

M Jan

Październik 1947

Osoba

wspólnik

19.06.2009

P Kazimiera

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

26.09.2001

19.06.2009

P Kazimiera

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

15.12.2023

T Małgorzata

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

15.12.2023

F Beata

Maj 1969

Osoba

prokurent

19.06.2009

12.07.2017

M Urszula

Listopad 1967

Osoba

prokurent

14.06.2019

15.12.2023

R Wcisło Agnieszka

Wrzesień 1986

Osoba

prokurent

14.06.2019

P Irena

Kwiecień 1961

Osoba

prokurent

23.05.2024

S Magdalena

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

27.04.2010

M Jan

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

27.04.2010

P Kazimiera

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

27.04.2010

21.09.2016

P Kazimiera

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

24.10.2001

D Barbara

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

24.10.2001

04.04.2006

S Ewa

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

15.12.2023

M Jan

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

17.11.2016

15.12.2023

F Beata

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

15.12.2023

F Beata

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

15.12.2023

R Wcisło Agnieszka

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

15.12.2023

T Małgorzata

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Pacan Kazimiera posiada 98 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Trzebińska Małgorzata posiada 92 udziałów, które stanowią 46% firmy.

Festyńska Beata posiada 10 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Największym udziałowcem od 15.12.2023 jest Pacan Kazimiera kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2009 do 15.12.2023 był Mazurkiewicz Jan kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 26.09.2001 do 19.06.2009 najwięcej udziałów posiadał Mazurkiewicz Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do ADMIROM - 5

	Organizacja	Numer KRS
1	ARPIS S.A.	0000116100
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000122723
3	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA	0000058316
4	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY"HURT"	0000032102
5	MTL CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000667163
6	PLEDAN SP. Z O.O.	0000183330
7	DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PARKINGAMI SP. Z O.O.	0000759572
8	ART-METAL PIGUŁA I WSPÓLNICY SP. J.	0000085812
9	WATERM SP. Z O.O.	0000219759
10	WROCOMPLEX SP. Z O.O.	0000690353
11	HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000026358
12	AM IMMOBILIARE SP. Z O.O. SP. K.	0000391382
13	MIX MEBLE SP. Z O.O.	0000316613
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW FABRYKI ŁOŻYSK	0000126384
15	FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCÓW I HUTNIKÓW	0000150658
16	GALERIA KOLOROWA SP. Z O.O.	0000144859
17	WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU	0000091518
18	POZTEL S.A.	0000063670
19	AVENBURY GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000449783
20	ARGAN SP. Z O.O.	0000714856
21	BENEFICIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000558534
22	SERWIS OŚWIATY SP. Z O.O.	0000572460
23	WĘGLARZ SP. Z O.O.	0000896808
24	AD LIBERTATEM XL SP. Z O.O.	0000819268
25	CEL-ART SP. Z O.O.	0000311369
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL	0000210023
27	EUREKA ŁAPY SP. Z O.O.	0000873056
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH "W U T	0000176753
29	JAGIELLONIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000405313
30	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE	0000017358

ADMIROM - 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000046549 NIP 8942581053 REGON 932110112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMIROM - 5

ADMIROM - 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000046549 NIP
8942581053 REGON
932110112