EW OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000486109

Podsumowanie

aktywa

30 mln

przychód

46,6 mln

zysk

-4 mln

wartość firmy

45,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 17

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2013-11-18

Rozpoczęcie działalności

2013-11-15

Kapitał zakładowy

405359,10 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ewoilwax.com

Email

info@ewoilwax.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

Opis

Produkcja pełni rafinowanego i półrafinowanego wosku parafinowego.
Oferowanie wosków slack, petrolatum oraz ceresin dla różnych branż.
Nowoczesne zakłady przetwórcze do oczyszczania i mieszania wosków.
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów i zapewnianie wysokiej jakości.
Aplikacje produktów obejmują przemysł spożywczy, produkcję świec i rolnictwo.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ew oil osiągnęła 46 614 093 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 572 149 zł. Pozostałe przychody to 2 041 944 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 549 311 zł.

Strata netto wyniosła 3 977 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 010 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 614 093 zł w 2023 roku.
• 81 817 774 zł w 2022 roku.
• 158 680 323 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -689 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 977 162 zł w 2023 roku.
• 2 093 131 zł w 2022 roku.
• 12 149 538 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

40548222.5

161168.2

70151103.59

2010945.86

100543842

2936089.99

95686716.6

5667798.77

158680322.55

12149538.16

81817774.11

2093130.62

46614092.56

-3977162.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ew oil wynosi -2,32 mln zł.

EBITDA Ew oil wynosi -2,07 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 488 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 318 056 zł w 2023 roku.
• 3 601 429 zł w 2022 roku.
• 15 474 366 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 644 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 067 150 zł w 2023 roku.
• 3 846 533 zł w 2022 roku.
• 15 731 719 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ew oil wynosi 45 773 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 116 535 231 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 016 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 773 382 zł w 2023 roku.
• 80 615 817 zł w 2022 roku.
• 170 513 298 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

27676821.13

101370556.25

113099.06

54924284.9

175377758.98

2315166.55

81088754.51

251359605

6716110.15

93178449.63

239216791.5

16128263.77

170513298.11

396700806.38

17698111.73

80615816.95

204544435.28

0

45773381.59

116535231.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ew oil wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,292% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 057 616 zł.

Koszty operacyjne Ew oil wyniosły 46 890 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 578 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 057 616 zł w 2023 roku
• 2 301 463 zł w 2022 roku
• 2 866 186 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ew oil wyniosła 30 025 538 zł.

a

ktywa trwałe to 21 609 102 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 416 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 025 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 596 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 429 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 897 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 025 538 zł w 2023 roku.
• 41 944 354 zł w 2022 roku.
• 38 320 225 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12638637.68

18798984.64

19517546.81

25591968.81

38320225.25

41944354.46

30025537.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.08

0.02

0

0.11

13.34

0.04

0.03

0.15

0.95

0.04

0.03

0.22

0.63

0.08

0.06

0.32

0.56

0.1

0.08

0.05

0.09

0.04

0.03

-0.13

-0.2

-0.05

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ew oil wyniosły 10 429 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 025 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -706 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 429 111 zł w 2023 roku
• 18 346 872 zł w 2022 roku
• 16 815 874 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12638637.68

14669025.97

1.16

18798984.64

18648185.89

0.99

19517546.81

16430658.07

0.84

25591968.81

16637155.28

0.65

38320225.25

16815873.56

0.44

41944354.46

18346872.15

0.44

30025537.54

10429111.03

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ew oil wykazała przychody na poziomie 46 614 093 zł.

Organizacja zarobiła -3 968 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8800 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 977 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1467 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8800 zł w 2023 roku
• 575 283 zł w 2022 roku
• 2 611 481 zł w 2021 roku

Wartość

0

355122

754501

1394070

2611481

575283

8800

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ew oil wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7947

0.92388

0.86424

0.8251

0.37037

0.44928

0.53962

0.17871

0

0.92286

0.94294

0.90857

0.77558

0.51953

0.50207

0.7451

0.99671

0.94194

0.9437

0.96629

0.91153

0.71818

0.47464

0.49049

0.75075

0.89426

0.96988

0.96606

0.95935

0.93247

0.60458

0.60068

0.64643

0.80802

0.79769

0.97708

0.98301

0.97222

0.94686

0.44504

0.64286

0.64646

0.86863

0.76408

0.97613

0.89885

0.94245

0.94279

0.48556

0.43671

0.39404

0.54167

0.45

0.92462

0.00521

0.91257

0.92487

0.39892

0.23718

0.25166

0.2139

0.12432

0.66377

Powiązania

BAU PROPERTY - wspólnik

G IRMINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2013

19.05.2015

K Gajewska Monika

Październik 1976

Osoba

wspólnik

30.12.2015

08.02.2018

Makhin Dmitry

Osoba

wspólnik

19.05.2015

30.12.2015

Makhin Dmitry

Osoba

wspólnik

08.02.2018

27.01.2022

G Irmina

Październik 1976

Osoba

wspólnik

23.05.2024

Bau Property

Organizacja

wspólnik

27.01.2022

23.05.2024

Bau Property

Organizacja

prokurent

19.05.2015

06.10.2017

G Irmina

Październik 1976

Osoba

prokurent

06.10.2017

28.02.2024

G Irmina

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

18.11.2013

19.05.2015

C Szymon

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

23.05.2019

28.02.2024

M Dmitry

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

19.05.2015

23.05.2019

Makhin Dmitry

Osoba

reprezentacja

28.02.2024

G Irmina

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Bau Property posiada 8000 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2024 jest Bau Property kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2022 do 23.05.2024 był Bau Property kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 08.02.2018 do 27.01.2022 najwięcej udziałów posiadała Gronczewska Irmina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 81%.

Podobne organizacje do EW OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	PARAFINUS SP. Z O.O.	0000390132
2	LINDNER SP. Z O.O.	0000766476
3	MAX-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000716033
4	BHK POLSKA SP. Z O.O.	0000664567
5	DREWIN SP. Z O.O.	0000229609
6	BRANDBULL INTERNATIONAL S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0001000706
7	"BARTEK CANDLES" MAŁGORZATA I JANUSZ BRYŁKOWSCY	0000148740
8	EURO-KERZE SP. Z O.O.	0000164518
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAMAR	0000091353
10	"PŁOMYK" CIERNIEWSCY SP. J.	0000515505
11	DOMCZAR SP. Z O.O.	0000711536
12	FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER"	0000052134
13	RADIATYM SP. Z O.O.	0000375171
14	DEMI POLAND - NOWAK, SKRODZKI SP. K.	0000763271
15	"DOORPOL" J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SP. J.	0000274751
16	VINCI SP. Z O.O.	0000975615
17	ZNICZPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000692998
18	TECSOLUM SP. Z O.O.	0000255732
19	SOLTEC SERVICES SP. Z O.O.	0000251413
20	MOPEX HIS SP. Z O.O. SP. K.	0000452180
21	"STOLTUR" SP. J. JAN I MARIAN MILLER	0000005070
22	VILLA VERDE SP. Z O.O.	0000338716
23	KANDYDAT SP. Z O.O.	0000832205
24	YKK POLAND SP. Z O.O.	0000020419
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY KAZIMIERZ JOŃCA SP. Z O.O.	0000246147
26	3MK PROTECTION SP. Z O.O.	0000869762
27	HUBIX SP. Z O.O.	0000500184
28	LKL PARAMIX SP. Z O.O.	0000322760
29	SECURA B.C. SP. Z O.O.	0000201529
30	JAROSZ CONVERTERS SP. Z O.O.	0000034737

EW OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486109 NIP 7010404346 REGON 146982820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EW OIL

EW OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486109 NIP
7010404346 REGON
146982820