Mzuri Investments to czołowy gracz na polskim rynku zarządzania nieruchomościami oraz inwestowania w najem. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze mieszkań na wynajem oraz administrowaniu apartamentami. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu, Mzuri gwarantuje swoim klientom pewność i stabilność dochodów z najmu. Misją przedsiębiorstwa jest pomaganie Polakom w budowaniu niezależności finansowej poprzez odpowiednie inwestowanie w nieruchomości.Mzuri oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący zarządzanie wynajmem, nadzór nad remontami, oraz doradztwo inwestycyjne. Współpracuje zarówno z indywidualnymi inwestorami, jak i dużymi instytucjami, zapewniając transparentność oraz profesjonalizm na każdym etapie współpracy. Usługi firmy obejmują rynek mieszkaniowy o powierzchni ponad 1,1 mld zł w zarządzaniu oraz obsługę tysięcy lokatorów i nieruchomości w 65 miastach Polski.Firma proponuje inwestowanie grupowe poprzez platformę Mzuri CFI, która umożliwia wejście na rynek nieruchomości nawet osobom bez zdolności kredytowej dzięki możliwości inwestycji od 10 000 zł. Mzuri dało się poznać jako bezpieczny partner w inwestycjach dzięki nowoczesnym strategiom inwestycyjnym oraz szerokiej gamie webinariów edukacyjnych, które pomagają klientom zrozumieć skomplikowaną dynamikę rynku nieruchomości.Klienci doceniają profesjonalną obsługę Mzuri, która dba o rentowność wynajmowanych mieszkań, co potwierdzają licznie pozytywne opinie oraz transparentne raporty finansowe dostarczane regularnie właścicielom nieruchomości. Warto wspomnieć, że firma zarządza już ponad 7000 nieruchomości, co czyni ją jednym z liderów w branży. Posiada także liczne programy partnerskie i polecające, które stanowią dodatkowy atut w relacjach z klientami i współpracownikami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mzuri Investments osiągnęła 1 803 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 787 949 zł. Pozostałe przychody to 15 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 926 188 zł.
Strata netto wyniosła 138 239 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -196 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 803 502 zł w 2024 roku.
• 1 815 146 zł w 2023 roku.
• 3 447 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 239 zł w 2024 roku.
• 144 699 zł w 2023 roku.
• 139 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mzuri Investments wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Mzuri Investments wynosi -20 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 759 zł w
2024 roku.
• 139 620 zł w
2023 roku.
• 138 760 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 986 zł w
2024 roku.
• 155 479 zł w
2023 roku.
• 154 619 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mzuri Investments wynosi 1 307 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 508 755 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 209 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 307 504 zł w 2024 roku.
• 1 997 740 zł w 2023 roku.
• 2 955 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mzuri Investments wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mzuri Investments wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mzuri Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mzuri Investments wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 569
zł.
Koszty operacyjne Mzuri Investments wyniosły 1 819 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 569 zł w 2024 roku
• 198 729 zł w 2023 roku
• 215 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mzuri Investments wyniosła 1 324 058 zł.
a
ktywa trwałe to 626 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 697 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 324 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 832 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -155 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 324 058 zł w 2024 roku.
• 1 459 410 zł w 2023 roku.
• 1 541 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mzuri Investments wyniosły 1 183 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 324 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 832 zł w 2024 roku
• 1 180 946 zł w 2023 roku
• 1 407 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mzuri Investments wykazała przychody na poziomie 1 803 502 zł.
Organizacja zarobiła -138 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku