Przychody operacyjne wyniosły 2000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6949 zł.
Strata netto wyniosła 4949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2000 zł w 2022 roku.
• 2000 zł w 2021 roku.
• 6850 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4949 zł w 2022 roku.
• -4949 zł w 2021 roku.
• -5322 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmil wynosi 1333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1333 zł w 2022 roku.
• 1624 zł w 2021 roku.
• 8569 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmil wyniosła 10 211 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 9711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 736 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 211 zł w 2022 roku.
• 8777 zł w 2021 roku.
• 8394 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -247%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmil wyniosły 19 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 193%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 736 zł w 2022 roku
• 8390 zł w 2021 roku
• 3058 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 193% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmil wykazała przychody na poziomie 2000 zł.
Organizacja zarobiła -4949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agmil wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000003%.