Organizacja M.b. nieruchomości osiągnęła 227 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 551 zł. Pozostałe przychody to 7215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 150 zł.
Zysk netto wyniósł 15 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 765 zł w 2022 roku.
• 199 012 zł w 2021 roku.
• 179 635 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 401 zł w 2022 roku.
• 87 729 zł w 2021 roku.
• 66 039 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.b. nieruchomości wynosi 731 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 012 zł a 2 761 368 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 731 205 zł w 2022 roku.
• 989 796 zł w 2021 roku.
• 824 321 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.b. nieruchomości wyniosła 2 024 264 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 882 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 024 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 690 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 333 922 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 024 264 zł w 2022 roku.
• 2 159 143 zł w 2021 roku.
• 2 063 094 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.b. nieruchomości wyniosły 1 333 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 024 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 333 922 zł w 2022 roku
• 1 484 202 zł w 2021 roku
• 1 475 882 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.b. nieruchomości wykazała przychody na poziomie 227 765 zł.
Organizacja zarobiła 24 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8648 zł w 2022 roku
• 8677 zł w 2021 roku
• 6545 zł w 2020 roku
Organizacja M.b. nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.