AWW WAWRZYNIAK SP. J. | KRS: 0000203673

Podsumowanie

aktywa

13,9 mln

przychód

2,3 mln

zysk

745 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NIEDŹWIADY

Adres

, 45

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2004-04-13

Rozpoczęcie działalności

2004-05-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie towarów Badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Reklama Działalność usługowa wspomagająca transport Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AWW Wawrzyniak osiągnęła 2 247 837 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 236 195 zł. Pozostałe przychody to 11 642 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 491 346 zł.

Zysk netto wyniósł 744 849 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 089 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 247 837 zł w 2024 roku.
• 2 252 271 zł w 2023 roku.
• 5 059 555 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -218 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 849 zł w 2024 roku.
• 651 223 zł w 2023 roku.
• -461 386 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9871026.65

2277801.21

10239147.52

3022217.52

10722981.59

2443267.79

12004754.39

2098022.28

13126751.13

679169.84

5059554.9

-461386.14

2252271.32

651222.63

2247837.39

744848.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AWW Wawrzyniak wynosi 749 tys. zł.

EBITDA AWW Wawrzyniak wynosi 2,12 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 300 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 748 633 zł w 2024 roku.
• 685 621 zł w 2023 roku.
• 48 431 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 286 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 120 723 zł w 2024 roku.
• 2 057 711 zł w 2023 roku.
• 1 440 304 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AWW Wawrzyniak wynosi 12 726 854 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 371 756 zł a 43 994 140 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 384 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 726 854 zł w 2024 roku.
• 12 252 152 zł w 2023 roku.
• 11 119 069 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6728282.8

22420172.08

35884174.96

8492800.03

27407768.45

45294933.48

9910330.14

26832055.69

52855094.08

11483303.25

27878561.96

61244284

6791698.4

22259965.81

57557968.16

0

11119069.22

41312174

3378406.98

12252151.83

43443984.52

3371756.08

12726854.47

43994139.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AWW Wawrzyniak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AWW Wawrzyniak wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AWW Wawrzyniak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AWW Wawrzyniak wynosi 436 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 2,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 62 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,2 mln zł w 2024 roku.
• 2,17 mln zł w 2023 roku.
• 2,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1231 zł.

Koszty operacyjne AWW Wawrzyniak wyniosły 1 487 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -41 419 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1231 zł w 2024 roku
• 1187 zł w 2023 roku
• 77 411 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AWW Wawrzyniak wyniosła 13 875 329 zł.

a

ktywa trwałe to 10 997 953 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 877 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 875 329 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 998 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 876 794 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 149 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 875 329 zł w 2024 roku.
• 15 929 299 zł w 2023 roku.
• 15 718 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21924112.91

22416741.29

22662157.47

21943007.01

21035113.96

15718721.59

15929298.83

13875329.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.25

0.29

0.23

0.13

0.27

0.34

0.3

0.11

0.18

0.27

0.23

0.1

0.14

0.19

0.17

0.03

0.05

0.09

0.05

-0.03

-0.04

0.01

-0.09

0.04

0.06

0.31

0.29

0.05

0.07

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AWW Wawrzyniak wyniosły 2 876 794 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 875 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 439 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 876 794 zł w 2024 roku
• 5 068 303 zł w 2023 roku
• 5 390 678 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21924112.91

12953069.17

0.59

22416741.29

11093007.92

0.49

22662157.47

9448383.95

0.42

21943007.01

6631936.01

0.3

21035113.96

6645621.92

0.32

15718721.59

5390678.09

0.34

15929298.83

5068302.7

0.32

13875329.06

2876794.17

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AWW Wawrzyniak wykazała przychody na poziomie 2 247 837 zł.

Organizacja zarobiła 744 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja AWW Wawrzyniak wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99093

0.97341

0.95845

0.43283

0.88856

0.8907

0.9596

0.78635

0

0.99115

0.97752

0.96083

0.4086

0.89457

0.87426

0.958

0.77991

0

0.9828

0.97916

0.96441

0.3801

0.83558

0.77712

0.93941

0.70899

0

0.98375

0.98399

0.96409

0.33557

0.78394

0.70527

0.92795

0.6469

0

0.96447

0.98447

0.95987

0.31139

0.74297

0.67685

0.87996

0.54122

0

0.02946

0.96295

0.94119

0.29018

0.67772

0.61851

0.40819

0.22204

0

0.95601

0.92415

0.93368

0.26349

0.85684

0.80339

0.89157

0.45723

0

0.95738

0.91633

0.90983

0.2245

0.89062

0.84547

0.91515

0.43332

0

Powiązania

W WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

W WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2004

13.01.2014

W Aleksandra

Październik 1958

Osoba

wspólnik

28.01.2013

13.01.2014

W Aneta

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

13.04.2004

28.01.2013

W Aneta

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

13.01.2014

W Wiesław

Maj 1988

Osoba

wspólnik

13.01.2014

W Wojciech

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

13.04.2004

13.01.2014

W Aleksandra

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

28.01.2013

13.01.2014

W Aneta

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

13.04.2004

28.01.2013

W Aneta

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

13.01.2014

W Wojciech

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

13.01.2014

W Wiesław

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AWW WAWRZYNIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR-R 2 SP. Z O.O.	0000855793
2	SUN77 SP. Z O.O.	0000801079
3	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
4	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
5	MAZOVIA SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000564779
6	QSUN 17 SP. Z O.O.	0000487327
7	J.S. CLAUSEN SP. J.	0000878035
8	SOLUB 5 SP. Z O.O.	0000805126
9	AXPO BIOGAS PL 1 SP. Z O.O.	0000446414
10	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
11	FOTOFARM SP. Z O.O.	0000614850
12	BALLADYNA SP. Z O.O.	0000342658
13	BIOZE SP. Z O.O.	0000918409
14	OPTIMA ENERGY SP. Z O.O.	0000531442
15	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
16	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
17	ENERGY SOLAR 29 SP. Z O.O.	0000740670
18	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031
19	FORMIKA GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000961075
20	RTW SP. Z O.O.	0000646374
21	PVE 15 SP. Z O.O.	0000688740
22	PM PV1 SP. Z O.O.	0000934944
23	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
24	AMK-WIND WARBLEWO SP. Z O.O.	0000891331
25	PV Z-A SP. Z O.O.	0000671749
26	SOLAR-R SP. Z O.O.	0000443012
27	"LIWSTAR" T.DOWGIER I S-KA SP. K.	0000407585
28	ELEKTROWNIA WIATROWA BALTICA-7 SP. Z O.O.	0000869503
29	ELEKTROWNIA PV KOSZELEWY SP. Z O.O.	0000675257
30	JBW SP. Z O.O.	0000828411

AWW WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000203673 NIP 9680854093 REGON 251622388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AWW WAWRZYNIAK

AWW WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000203673 NIP
9680854093 REGON
251622388