WA SP. Z O.O. | KRS: 0000478996

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

11,8 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PUSZCZA

Adres

, 9

Kod pocztowy

09-204

Rejestracja

2013-09-30

Rozpoczęcie działalności

2013-07-22

Kapitał zakładowy

230000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla świń Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Chów i hodowla drobiu Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla świń Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Chów i hodowla owiec i kóz Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WA osiągnęła 11 789 098 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 789 098 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 988 623 zł.

Zysk netto wyniósł 1 800 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 496 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 789 098 zł w 2024 roku.
• 11 196 743 zł w 2023 roku.
• 9 548 290 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 241 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 800 475 zł w 2024 roku.
• 778 775 zł w 2023 roku.
• 1 158 503 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1310427.9

112396.96

1207149.33

-18926.88

2105287.02

-544566.09

4287265.36

-11319.73

6966619.28

60010.23

9548290.42

1158503.11

11196743.01

778775.04

11789098.41

1800475.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WA wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA WA wynosi 1,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 241 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 804 283 zł w 2024 roku.
• 781 673 zł w 2023 roku.
• 1 162 204 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 245 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 829 641 zł w 2024 roku.
• 807 031 zł w 2023 roku.
• 1 185 510 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WA wynosi 17 758 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 696 881 zł a 29 472 746 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 323 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 758 181 zł w 2024 roku.
• 11 926 120 zł w 2023 roku.
• 11 761 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

170637.39

1493843.83

3276069.75

0

961208.45

3017873.33

0

1403524.68

5263217.55

0

2858176.91

10718163.4

0

4884453.77

17416548.2

762442.97

11761982.35

23870726.05

1346524.24

11926119.74

27991857.52

2696880.79

17758181.34

29472746.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WA wyniosły 9 984 815 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WA wyniosła 3 765 523 zł.

a

ktywa trwałe to 119 371 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 646 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 765 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 595 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 765 523 zł w 2024 roku.
• 2 626 268 zł w 2023 roku.
• 2 850 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

501413.62

412306.49

772435.69

2200454.42

2102729.44

2850657

2626268.11

3765523.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.49

0.09

-0.05

-0.09

-0.02

-0.7

2.86

-0.26

-0.01

0.06

0

0.03

-0.42

0.01

0.41

1.14

0.12

0.3

0.43

0.07

0.48

0.5

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WA wyniosły 169 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 765 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 682 zł w 2024 roku
• 830 902 zł w 2023 roku
• 1 834 066 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

501413.62

273897.1

0.55

412306.49

203716.85

0.49

772435.69

963038.68

1.25

2200454.42

2402377.14

1.09

2102729.44

2244641.93

1.07

2850657

1834066.38

0.64

2626268.11

830902.45

0.32

3765523.46

169682.4

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WA wykazała przychody na poziomie 11 789 098 zł.

Organizacja zarobiła 1 804 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3808 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 800 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 544 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3808 zł w 2024 roku
• 2898 zł w 2023 roku
• 3701 zł w 2022 roku

Wartość

0

2036

3701

2898

3808

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja WA wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64748

0.4031

0.41007

0.5

0.67327

0.59574

0.91803

0.83471

0

0.21918

0.43382

0.39726

0.44118

0.28182

0.27619

0.25735

0.24444

0

0.04636

0.51049

0.46358

0.91304

0.14912

0.13761

0.04317

0.98551

0

0.22013

0.59333

0.61635

0.84892

0.35398

0.36697

0.34043

0.48921

0

0.69811

0.68831

0.57862

0.84459

0.49107

0.51376

0.62667

0.08054

0.77863

0.81169

0.72297

0.59091

0.56164

0.65789

0.66667

0.94558

0.93793

0.80469

0.75352

0.66667

0.57042

0.39394

0.53333

0.5

0.85821

0.85606

0.7395

0.81579

0.67593

0.5614

0.15741

0.68539

0.66279

0.94545

0.89815

0.7234

Powiązania

A IWONA - wspólnik, reprezentacja

A WITOLD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2014

A Witold

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

30.09.2013

07.03.2014

A Witold

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

07.03.2014

A Iwona

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

30.09.2013

07.03.2014

A Iwona

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

30.09.2013

A Witold

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

30.09.2013

A Iwona

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Adamczyk Witold posiada 1150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Adamczyk Iwona posiada 1150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamczyk Witold (50% udziałów)
• Adamczyk Iwona (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2013 do 07.03.2014:
• Adamczyk Witold (50% udziałów)
• Adamczyk Iwona (50% udziałów)

Podobne organizacje do WA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGROTUCZ GACKI"	0000584148
2	AGRO ZESPÓŁ BUGAJ SP. J.	0000428714
3	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
4	PULSATI SP. Z O.O.	0000440385
5	A.P.S. SP. Z O.O.	0000229288
6	POL-LEAN SP. Z O.O.	0000051260
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA RUDNICZE Z/S	0000176326
8	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SOKOŁÓW PODLASKI"	0000417445
9	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "OPRZĘŻÓW"	0000422510
11	FERMA PLUS SP. Z O.O.	0000733434
12	GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O.	0000167697
13	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
14	AGRO EKO BP SP. Z O.O.	0000100668
15	KOW-ROL SP. Z O.O.	0000640789
16	"FARM-TUCZ" B.Z. BUDKA SP. J.	0000387104
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO-MAS" SP. Z O.O.	0000114756
18	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "AGROMIL" SP. Z O.O.	0000216329
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"	0000653312
20	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ BOBROWNIKI SP. Z O.O.	0000142407
21	PRZEDSIĘBIORSTWO UBOJU ZWIERZĄT RZEŹNYCH "ROLNIK"	0000103153
22	POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000104403
23	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PRZESMYKI"	0000527981
24	INDYK-ROL SP. Z O.O.	0000606441
25	BROHOLM - AGRO SP. Z O.O.	0000556459
26	MIELECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TUCZ-BOR"	0000176832
27	FERMA DROBIU BRYŁA SP. Z O.O.	0000907818
28	ROL-POD SP. Z O.O.	0000117986
29	FERMAPOL SP. Z O.O.	0000176981
30	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879

WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478996 NIP 7761699187 REGON 146796750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WA

WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478996 NIP
7761699187 REGON
146796750