GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O. | KRS: 0000167697

Podsumowanie

aktywa

13,8 mln

przychód

9,7 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

23,9 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KIĄCZYN

Adres

JESIONOWA, 2

Kod pocztowy

64-530

Rejestracja

2003-07-23

Rozpoczęcie działalności

2003-07-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Chów i hodowla świń Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Arenda osiągnęła 9 719 447 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 719 447 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 235 752 zł.

Zysk netto wyniósł 2 483 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 725 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 719 447 zł w 2024 roku.
• 8 673 833 zł w 2023 roku.
• 9 250 809 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 362 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 483 695 zł w 2024 roku.
• 1 028 322 zł w 2023 roku.
• 2 583 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4644103.67

-53514.47

4645539.74

742081.62

6238969.2

2015839.88

5831304.64

-536937.56

7521283.29

2026331.43

9250808.93

2583739.43

8673832.96

1028322.1

9719447.42

2483695.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Arenda wynosi 2,48 mln zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Arenda wynosi 2,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 362 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 484 718 zł w 2024 roku.
• 1 038 079 zł w 2023 roku.
• 2 601 968 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 403 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 853 417 zł w 2024 roku.
• 1 377 612 zł w 2023 roku.
• 2 880 222 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Arenda wynosi 23 871 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 456 822 zł a 39 769 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 967 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 871 235 zł w 2024 roku.
• 15 489 895 zł w 2023 roku.
• 21 324 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3096069.11

11610259.18

255711.13

6321064.1

11613849.35

1767591.04

13990263.36

28221758.32

0

5252424.29

14578261.6

2884636.44

16004151.02

28368640.02

4822441.01

21324604.69

36172352.02

5594050.84

15489894.54

29834937.8

7456822.34

23871235.32

39769719.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Arenda wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Arenda wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Arenda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Arenda wynosi 617 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 292 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 292 tys. zł a 1,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 617 tys. zł w 2024 roku.
• 726 tys. zł w 2023 roku.
• 729 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,9 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 921 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Arenda wyniosły 7 234 730 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8189 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 921 zł w 2024 roku
• 157 121 zł w 2023 roku
• 131 461 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Arenda wyniosła 13 754 319 zł.

a

ktywa trwałe to 8 055 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 698 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 270 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 458 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 811 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 693 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 754 319 zł w 2024 roku.
• 7 962 386 zł w 2023 roku.
• 7 023 541 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1900417.92

2622194.78

2891914.63

3895816.82

4590735.99

7023541.08

7962386.44

13754319.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.13

-0.01

0.28

2.18

0.16

0.7

0.86

0.32

-0.14

-0.29

-0.09

0.44

0.53

0.27

0.37

0.4

0.28

0.13

0.14

0.12

0.18

0.33

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Arenda wyniosły 3 811 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 754 319 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 811 889 zł w 2024 roku
• 503 652 zł w 2023 roku
• 593 620 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1900417.92

2301551.37

1.21

2622194.78

2281246.61

0.87

2891914.63

535126.58

0.18

3895816.82

2075966.33

0.53

4590735.99

744554.07

0.16

7023541.08

593619.73

0.08

7962386.44

503651.99

0.06

13754319.12

3811889.33

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Arenda wykazała przychody na poziomie 9 719 447 zł.

Organizacja zarobiła 2 484 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 483 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 903 zł w 2024 roku
• 479 zł w 2023 roku
• 1656 zł w 2022 roku

Wartość

0

494

0

1707

1656

479

903

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Arenda wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07194

0.56589

0.58993

0.91803

0.17822

0.14894

0.18033

0.60331

0

0.89726

0.61765

0.63014

0.75

0.85455

0.79048

0.94118

0.97778

0

0.93377

0.66434

0.65563

0.30435

0.92105

0.89908

0.98561

0.8913

0.75397

0.08805

0.65333

0.67296

0.5036

0.29204

0.2844

0.19858

0.14388

0

0.91824

0.70779

0.68553

0.28378

0.90179

0.90826

0.96

0.83893

0.77099

0.91558

0.70946

0.71429

0.19863

0.86842

0.86486

0.93878

0.77931

0.77344

0.77622

0.62406

0.69231

0.18182

0.6381

0.58824

0.70896

0.56818

0.68333

0.87705

0.62931

0.7623

0.41739

0.84783

0.8764

0.82906

0.82609

0.7

Powiązania

K WANDA - wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2003

24.08.2016

L Janusz

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

23.07.2003

18.02.2004

F Wojciech

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

18.02.2004

24.08.2016

L Andrzej

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

24.08.2016

K Wojciech

Luty 1978

Osoba

wspólnik

24.08.2016

K Wanda

Czerwiec 1979

Osoba

prokurent

18.02.2004

24.08.2016

L Janusz

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

23.07.2003

24.08.2016

L Andrzej

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

24.08.2016

K Wojciech

Luty 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

23.07.2013

01.07.2016

Grupa Producentów Trzody

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.06.2012

30.06.2016

Progrup

Organizacja

Udziałowcy

Kalinowski Wojciech posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kalinowska Wanda posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2016 jest Kalinowski Wojciech kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2004 do 24.08.2016:
• Leśniewski Janusz (50% udziałów)
• Leitgeber Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2003 do 18.02.2004:
• Leśniewski Janusz (50% udziałów)
• Fortuniak Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA RUDNICZE Z/S	0000176326
2	POL-LEAN SP. Z O.O.	0000051260
3	A.P.S. SP. Z O.O.	0000229288
4	AGRO ZESPÓŁ BUGAJ SP. J.	0000428714
5	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
6	EMBE-FARM SP. Z O.O.	0000887925
7	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174
8	AGRO EKO BP SP. Z O.O.	0000100668
9	KOW-ROL SP. Z O.O.	0000640789
10	MIELECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TUCZ-BOR"	0000176832
11	WA SP. Z O.O.	0000478996
12	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO-MAS" SP. Z O.O.	0000114756
14	"FARM-TUCZ" B.Z. BUDKA SP. J.	0000387104
15	GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO SP. Z O.O.	0000144214
16	SPÓŁDZIELNIA EURO TUCZNIK	0000791070
17	GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SP. Z O.O.	0000598411
18	AXIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000020380
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ "PRZYBKOWO"	0000094619
20	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879
21	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"	0000653312
22	GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ZAŚCIANKI SP. Z O.O.	0000858511
23	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ŻERNIKI	0000084827
24	INDYK WARMIŃSKI SP. Z O.O.	0000374330
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000162076
26	EVER - MILK SP. Z O.O.	0000340250
27	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "AGROMIL" SP. Z O.O.	0000216329
28	FERMY DROBIU SOBCZAK SP. J.	0000686689
29	DHP FARMS SP. Z O.O.	0000609212
30	PAMAL SP. Z O.O.	0000025707

GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000167697 NIP 7871958572 REGON 634499336

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA

GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000167697 NIP
7871958572 REGON
634499336