PJ POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000607682

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

8,8 mln

zysk

448 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KIEŁCZ

Adres

UL. KOLEJOWA, 10

Kod pocztowy

67-100

Rejestracja

2016-03-15

Rozpoczęcie działalności

2016-03-15

Kapitał zakładowy

1006000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Chów i hodowla drobiu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PJ Polska osiągnęła 8 757 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 756 449 zł. Pozostałe przychody to 940 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 308 667 zł.

Zysk netto wyniósł 447 783 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 757 389 zł w 2024 roku.
• 8 866 781 zł w 2023 roku.
• 5 962 706 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 783 zł w 2024 roku.
• 490 025 zł w 2023 roku.
• 173 185 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6230277.24

280242.34

7020998.96

33981.77

10300783.7

620873.53

9921234.92

-588451.75

4500377.27

-35354.44

5962706.38

173184.77

8866780.83

490024.72

8757389.49

447782.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PJ Polska wynosi 737 tys. zł.

EBITDA PJ Polska wynosi 894 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 736 763 zł w 2024 roku.
• 593 996 zł w 2023 roku.
• 343 870 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 893 785 zł w 2024 roku.
• 750 939 zł w 2023 roku.
• 456 761 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

372156.16

499713.84

55777.89

174360.85

844725.15

1000538.01

-349553.84

-227419.76

94031.74

211338.3

343870.38

456760.74

593995.86

750938.94

736763.35

893785.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PJ Polska wynosi 9 451 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 822 373 zł a 21 893 474 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 451 763 zł w 2024 roku.
• 9 357 822 zł w 2023 roku.
• 5 786 894 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

965841.88

6240329.4

15575693.1

339817.7

5807921.26

17552497.4

1456983.35

10807666.61

25751959.25

0

7629801.15

24803087.3

0

3989380.22

11250943.17

1119017.29

5786893.95

14906765.95

1486535.83

9357821.93

22166952.07

1822372.8

9451762.98

21893473.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PJ Polska wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PJ Polska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PJ Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PJ Polska wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 486 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 486 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 486 tys. zł w 2024 roku.
• 396 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

257557.83

0

277279.21

0

82335.29

410942.35

0

396067.39

0

263767.66

0

298404.61

0

85326.97

396409.55

0

136135.5

485966.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 081 zł.

Koszty operacyjne PJ Polska wyniosły 8 019 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7084 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 081 zł w 2024 roku
• 127 436 zł w 2023 roku
• 228 192 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

107490.42

213759.2

299358.26

392453.12

361358.31

228191.99

127435.76

157080.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PJ Polska wyniosła 6 182 528 zł.

a

ktywa trwałe to 3 807 555 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 374 972 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 182 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 429 830 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 752 697 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 182 528 zł w 2024 roku.
• 6 129 675 zł w 2023 roku.
• 7 363 112 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5499573.24

5648541.37

6599170.71

7263918.36

5339119.52

7363111.85

6129674.74

6182527.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.22

0.06

0.04

0.01

0.03

0.01

0

0.09

0.32

0.08

0.06

-0.08

-0.43

-0.04

-0.06

-0.01

-0.03

0.02

-0.01

0.02

0.12

0.06

0.03

0.08

0.25

0.07

0.06

0.07

0.18

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PJ Polska wyniosły 3 752 697 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 182 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 752 697 zł w 2024 roku
• 4 147 627 zł w 2023 roku
• 5 871 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5499573.24

4211784.07

0.77

5648541.37

4326770.43

0.77

6599170.71

4656526.24

0.71

7263918.36

5909725.64

0.81

5339119.52

4020281.24

0.75

7363111.85

5871088.8

0.8

6129674.74

4147626.97

0.68

6182527.82

3752697.42

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PJ Polska wykazała przychody na poziomie 8 757 389 zł.

Organizacja zarobiła 552 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 036 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 783 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 475 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 036 zł w 2024 roku
• 46 662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

17711

367

145741

0

46662

105036

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja PJ Polska wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70213

0.52045

0.62898

0.70039

0.57746

0.58937

0.66279

0.73828

0.73418

0.5609

0.58054

0.63141

0.6899

0.21121

0.3125

0.47751

0.43554

0.63498

0.80952

0.64238

0.64762

0.67596

0.68465

0.72103

0.8069

0.84828

0.89606

0.09841

0.62829

0.65079

0.71478

0.20576

0.20851

0.15986

0.07216

0

0.13166

0.49342

0.57994

0.69932

0.18884

0.37004

0.22

0.17568

0

0.52134

0.5142

0.62805

0.73

0.33871

0.41079

0.40656

0.46844

0

0.63043

0.52581

0.56211

0.66554

0.55952

0.49794

0.66445

0.67677

0.69176

0.56429

0.5206

0.53929

0.69615

0.41333

0.46544

0.57576

0.59924

0.68421

Powiązania

D PAWEŁ - wspólnik

B JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2016

10.08.2016

Mmtj

Organizacja

wspólnik

10.08.2016

12.09.2016

B Jarosław

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

12.09.2016

B Jarosław

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

10.08.2016

12.09.2016

D Paweł

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

12.09.2016

D Paweł

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

10.08.2016

B Fryderyk

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

10.08.2016

15.07.2020

B Piotr

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

15.07.2020

B Jarosław

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Dorobisz Paweł posiada 10060 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bawłowicz Jarosław posiada 10060 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dorobisz Paweł (50% udziałów)
• Bawłowicz Jarosław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2016 do 12.09.2016:
• Dorobisz Paweł (50% udziałów)
• Bawłowicz Jarosław (50% udziałów)

W okresie od 15.03.2016 do 10.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Mmtj . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Bawłowicz Jarosław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Dorobisz Paweł

wspólnik

Podobne organizacje do PJ POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FERMY DROBIU MERCHEL SP. Z O.O.	0000411389
2	MARDRÓB SP. Z O.O.	0000468886
3	BEKI SP. Z O.O.	0000408821
4	PAMAL MALIKI SP. Z O.O.	0000974337
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB"	0000233549
6	ROL-POD SP. Z O.O.	0000117986
7	ROL-MAG SP. Z O.O.	0001007380
8	DECRON SP. Z O.O.	0000742973
9	FRYMAR SP. Z O.O.	0000408333
10	PANKOWSCY SP. Z O.O.	0000491516
11	FERMA CHWALĘCICE SP. Z O.O.	0000905408
12	INDYK-ROL SP. Z O.O.	0000606441
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIMORADZU	0000178744
14	INDYK-KLĘPSK SP. Z O.O.	0000177992
15	"DROBEK 2000" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000052358
16	GRUPA PRODUCENCKA "DRÓB POLSKI" SP. Z O.O.	0000281194
17	OPOL-DROB SP. Z O.O.	0000185097
18	BEGOKON PL BIS SP. Z O.O.	0000355228
19	INDYK WARMIŃSKI SP. Z O.O.	0000374330
20	VG WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000536699
21	AGROMAK SP. Z O.O.	0000354056
22	MODERNHATCH M. WOCKA & R. WOCKA SP. J.	0000568106
23	STAN-INVEST SP. Z O.O.	0000241106
24	PYTELDROB SP. Z O.O.	0000838429
25	E.G.G. SP. Z O.O. SP. K.	0000693520
26	JK FARMS JANUSZ KACZMAREK SP. K.	0000625994
27	DROB FARM SP. Z O.O.	0000194325
28	EKOMASZ SP. Z O.O.	0000042031
29	"MESSA" OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000018964
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW JAJ KONSUMPCYJNYCH BIO SMAK	0000867969

PJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000607682 NIP 9291881411 REGON 363960380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PJ POLSKA

PJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607682 NIP
9291881411 REGON
363960380