EKO-FERMA SP. Z O.O. | KRS: 0000270115

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

8,1 mln

zysk

978 tys.

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GAWORZYNA

Adres

, 13

Kod pocztowy

27-100

Rejestracja

2006-12-19

Rozpoczęcie działalności

2007-02-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla pozostałych zwierząt Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Transport lotniczy towarów Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-ferma osiągnęła 8 047 528 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 014 523 zł. Pozostałe przychody to 33 004 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 036 399 zł.

Zysk netto wyniósł 978 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 367 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 047 528 zł w 2024 roku.
• 8 955 768 zł w 2023 roku.
• 8 490 082 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 978 124 zł w 2024 roku.
• 1 718 690 zł w 2023 roku.
• 1 274 821 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5472185.85

643578.13

5587874.1

848630.21

5451519.89

539045.93

5766999.69

735218.47

6242120.27

899085.96

8490082

1274820.74

8955767.59

1718690.44

8047527.56

978124.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-ferma wynosi 1,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 084 018 zł w 2024 roku.
• 1 822 238 zł w 2023 roku.
• 1 420 133 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-ferma wynosi 15 360 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 083 236 zł a 32 443 924 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 997 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 360 751 zł w 2024 roku.
• 18 494 916 zł w 2023 roku.
• 15 419 962 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2158023.72

8380460.14

13680464.63

2689496.38

9809266.62

14343980.68

2883780.83

8674311.14

15380164.4

3435194.68

10220735.02

18321038.28

3929509.15

11687266.5

20957382.12

4660624.7

15419962.33

24856665.08

5649642.53

18494916.02

30131426.84

6083235.76

15360751.38

32443924.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-ferma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eko-ferma wyniosły 6 930 506 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-ferma wyniosła 10 815 872 zł.

a

ktywa trwałe to 6 403 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 412 637 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 815 872 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 110 981 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 704 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 815 872 zł w 2024 roku.
• 10 340 903 zł w 2023 roku.
• 9 157 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7285643.6

7414374.88

7606782.24

7443226.66

8034651.45

9157993.1

10340902.73

10815871.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.22

0.16

0.12

0.11

0.24

0.19

0.15

0.07

0.14

0.13

0.1

0.16

0.15

0.13

0.11

0.17

0.16

0.14

0.21

0.17

0.15

0.17

0.23

0.2

0.19

0.09

0.12

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-ferma wyniosły 2 704 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 815 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 704 891 zł w 2024 roku
• 2 808 046 zł w 2023 roku
• 2 943 827 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7285643.6

4408278.64

0.61

7414374.88

3828379.71

0.52

7606782.24

3761741.14

0.49

7443226.66

2862967.09

0.38

8034651.45

2795305.92

0.35

9157993.1

2943826.83

0.32

10340902.73

2808046.02

0.27

10815871.94

2704890.92

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-ferma wykazała przychody na poziomie 8 047 528 zł.

Organizacja zarobiła 993 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 978 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2266 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 860 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 345 zł w 2022 roku

Wartość

0

4833

7814

2206

2806

11345

0

15860

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałych zwierząt" (01.49.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-ferma wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Chów i hodowla pozostałych zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 70%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94444

0.90698

0.9

0.5375

0.68966

0.76471

0.77778

0.72152

0

0.98131

0.94

0.90654

0.47253

0.84058

0.8125

0.83696

0.69231

0.9011

0.95536

0.94444

0.91071

0.45

0.68831

0.73239

0.77228

0.60606

0.92929

0.95575

0.94393

0.9115

0.43878

0.63514

0.63235

0.75758

0.57143

0.84314

0.94643

0.91589

0.90179

0.48515

0.67606

0.73913

0.76238

0.71287

0.80612

0.97248

0.9434

0.91743

0.41237

0.70833

0.67164

0.81443

0.71429

0.90625

0.96629

0.94186

0.92135

0.33735

0.8

0.78313

0.68675

0

0.92308

0.4

0.44444

0.5

0.63636

0.81818

Powiązania

L JERZY - wspólnik, reprezentacja

L KAZIMIERA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2006

L Jerzy

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

19.12.2006

L Kazimiera

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

19.12.2006

L Jerzy

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

19.12.2006

L Kazimiera

Kwiecień 1950

Osoba

Udziałowcy

Lewandowska Kazimiera posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Lewandowski Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do EKO-FERMA

	Organizacja	Numer KRS
1	FONTEVA-FISHING BAITS SP. Z O.O.	0000043690
2	2FUR SP. Z O.O.	0000897400
3	NORDAN SP. Z O.O.	0000122427
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA RUDNICZE Z/S	0000176326
5	GOSPODARSTWO ROLNE - HODOWLA DŻDŻOWNIC SP. Z O.O.	0000505303
6	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879
7	INDYK-REDŁO SP. Z O.O.	0000092289
8	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ BOBROWNIKI SP. Z O.O.	0000142407
9	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
10	STADNINA KONI "KRASNE" SP. Z O.O.	0000045979
11	GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O.	0000167697
12	A.P.S. SP. Z O.O.	0000229288
13	AXIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000020380
14	FERMA DROBIU "TRZY KOGUTY" SP. Z O.O.	0000248250
15	SPÓŁKA ROLNA KALSK SP. Z O.O.	0000047605
16	ZAKŁAD ROLNY "SANATORIUM" SP. Z O.O.	0000292473
17	DARGOLEZA SP. Z O.O.	0000022530
18	MARDRÓB SP. Z O.O.	0000468886
19	JARI - POLSKA SP. Z O.O.	0000141970
20	STADNINA KONI "OCHABY" SP. Z O.O.	0000148611
21	ROMAX DRÓB SP. Z O.O.	0000292185
22	FERMA DROBIU , E.I W. SZEWCZYK, MGR H.I K. BŁACHNIO	0000089652
23	EVER - MILK SP. Z O.O.	0000340250
24	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174
25	GRUPA PRODUCENCKA "DRÓB POLSKI" SP. Z O.O.	0000281194
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KACZKOWO	0000173499
27	AGROMAK SP. Z O.O.	0000354056
28	"FARM-TUCZ" B.Z. BUDKA SP. J.	0000387104
29	GOSPODARSTWO ROLNE HODOWLA DROBIU WIZA SP. Z O.O.	0000508850
30	GOSPODARSTWO ROLNE CZERWIENIEC SP. Z O.O.	0000588638

EKO-FERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000270115 NIP 7962768239 REGON 140862894

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałych zwierząt" (01.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-FERMA

EKO-FERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270115 NIP
7962768239 REGON
140862894