TM - TEAM 21 SP. Z O.O. | KRS: 0000477368

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

2

zysk

-8 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRĄDY

Adres

, 23

Kod pocztowy

62-610

Rejestracja

2013-10-21

Rozpoczęcie działalności

2013-10-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tmusialkiewicz@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tm - team 21 osiągnęła 2 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7606 zł.

Strata netto wyniosła 7604 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 zł w 2024 roku.
• 4 zł w 2023 roku.
• 40 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7604 zł w 2024 roku.
• -6944 zł w 2023 roku.
• 32 193 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37893.93

-4266.92

19259.94

-19765.18

14935.7

-1464.3

240.37

-8041.04

281.47

-19108.37

40127.65

32193.02

3.51

-6944.23

1.91

-7603.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tm - team 21 wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Tm - team 21 wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7604 zł w 2024 roku.
• -6928 zł w 2023 roku.
• 32 879 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7604 zł w 2024 roku.
• -6928 zł w 2023 roku.
• 32 879 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tm - team 21 wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 155 524 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25262.62

94734.82

0

12839.96

48149.85

0

9957.13

37339.25

0

160.25

600.92

0

187.65

703.68

0

155523.85

450702.28

0

2.34

8.77

0

1.27

4.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tm - team 21 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tm - team 21 wyniosły 7606 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -93 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tm - team 21 wyniosła 8820 zł.

a

ktywa obrotowe to 8820 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -68 393 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 213 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8820 zł w 2024 roku.
• 7161 zł w 2023 roku.
• 6218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16387.61

11442.84

11130.18

11287.29

4763.7

6217.65

7161.11

8819.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -398,104%.

Marża netto wyniosła -398,105%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56870.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56870.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

0.11

-0.11

-1.73

0.34

-1.03

-0.13

0.02

-0.1

-0.71

0.12

-33.45

-4.01

0.22

-67.87

-67.89

5.18

-0.6

0.82

0.8

-0.97

0.11

-1973.85

-1978.41

-0.86

0.11

-3981.04

-3981.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tm - team 21 wyniosły 77 213 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 875%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 213 zł w 2024 roku
• 67 951 zł w 2023 roku
• 60 063 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 875% w 2024 roku
• 949% w 2023 roku
• 966% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16387.61

54047.17

3.3

11442.84

68867.58

6.02

11130.18

70019.22

6.29

11287.29

78217.34

6.93

4763.7

90802.12

19.06

6217.65

60063.05

9.66

7161.11

67950.74

9.49

8819.81

77213.24

8.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tm - team 21 wykazała przychody na poziomie 2 zł.

Organizacja zarobiła -7604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 686 zł w 2022 roku

Wartość

0

686

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Tm - team 21 wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23103

0.47004

0.35491

0.91979

0.28596

0.26654

0.17966

0.50665

0

0.13925

0.4211

0.31869

0.95499

0.11994

0.09865

0.05417

0.66011

0

0.26596

0.37769

0.30851

0.95135

0.257

0.23822

0.21801

0.40764

0

0.18684

0.32075

0.30463

0.9538

0.04015

0.02611

0.08704

0.4914

0

0.15302

0.32524

0.21194

0.97713

0.02887

0.02314

0.01519

0.54877

0

0.6914

0.39954

0.23659

0.97006

0.98414

0.97797

0.99329

0.06729

0.61905

0.22067

0.18407

0.14623

0.97412

0.01967

0.01613

0.06069

0.43583

0

0.25

0.17881

0.19643

0.95395

0

0.08025

0.41333

0

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2013

30.09.2014

M Wanda

Styczeń 1937

Osoba

wspólnik

30.09.2014

08.04.2015

M Kinga

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

21.10.2013

30.09.2014

M Kinga

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

21.10.2013

08.04.2015

M Tomasz

Październik 1970

Osoba

wspólnik

08.04.2015

M Tomasz

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

21.10.2013

30.09.2014

M Wanda

Styczeń 1937

Osoba

reprezentacja

30.09.2014

M Tomasz

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

30.09.2014

08.04.2015

M Kinga

Listopad 1959

Osoba

Udziałowcy

Musiałkiewicz Tomasz posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2015 jest Musiałkiewicz Tomasz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2014 do 08.04.2015 była Musiałkiewicz Kinga kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 21.10.2013 do 30.09.2014 najwięcej udziałów posiadała Musiałkiewicz Wanda . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do TM - TEAM 21

	Organizacja	Numer KRS
1	AR FUTURE SP. Z O.O.	0000961455
2	NEMYS SP. Z O.O.	0000970080
3	ENERGY SOLAR SP. Z O.O.	0000823925
4	MISTAWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000549007
5	PRODUCTION SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000831728
6	GOSH INVEST SP. Z O.O.	0000906252
7	UV SP. Z O.O.	0000509646
8	JAX SP. Z O.O.	0000930980
9	SELLERA SP. Z O.O.	0000954510
10	K&K SP. Z O.O.	0000888007
11	PRO SALE SP. Z O.O.	0000842965
12	FUNDACJA ANDRZEJEK	0000727954
13	DWA KOLORY SP. Z O.O.	0000664538
14	STOW. LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY	0000651172
15	GP SUKCES TEAM SP. Z O.O.	0000771274
16	PROCURIO SP. Z O.O.	0000994343
17	QPER P.S.A.	0001040165
18	PEACE OF MIND SP. Z O.O.	0000431893
19	THRUD SP. Z O.O.	0000578888
20	MASMETIC SP. Z O.O.	0000667086
21	TOTE SP. Z O.O.	0000823488
22	RAJZER SP. Z O.O.	0000953126
23	GM2 SP. Z O.O.	0000907540
24	SMELLGREEN PARTNER PL SP. Z O.O.	0000923635
25	STARCALL SP. Z O.O.	0000980039
26	RELINGES PATRYK I PAWEŁ MROCZEK SP. Z O.O.	0000955645
27	LIFEART SP. Z O.O.	0000745951
28	DYMARCHUK SP. Z O.O.	0000574067
29	3M SP. Z O.O.	0000383017
30	BLANO SP. Z O.O.	0000932653

TM - TEAM 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000477368 NIP 6652992841 REGON 302562477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM - TEAM 21

TM - TEAM 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000477368 NIP
6652992841 REGON
302562477