Badanie rynku i poszukiwanie partnerów biznesowych
Usługi logistyczne i dropshipping
Personalizowane prezenty firmowe
Firma Ramio oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw, szczególnie tych, które myślą o ekspansji na rynki zagraniczne. Specjalizuje się w dostosowanych usługach administracyjnych, które obejmują między innymi tłumaczenia treści marketingowych, poszukiwanie partnerów biznesowych oraz badania rynku. Dzięki różnorodności oferowanych usług, Ramio umożliwia klientom zaoszczędzenie czasu i finansów w realizacji ich wizji biznesowych. Klientom proponowane są również rozwiązania logistyczne oraz specjalistyczne doradztwo przy wchodzeniu na rynek czeski. Współpraca z Ramio zapewnia nie tylko sprawność i precyzyjność działań, ale również osobistą opiekę ekspertów, którzy pomagają w doborze odpowiednich strategii i rozwiązań. Zespół Ramio angażuje się w dostarczanie konkretnej wiedzy oraz praktycznych rozwiązań, co przekłada się na szybką i efektywną realizację celów biznesowych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ramio osiągnęła 356 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 356 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 461 zł.
Strata netto wyniosła 9315 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 356 146 zł w 2024 roku.
• 485 101 zł w 2023 roku.
• 513 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9315 zł w 2024 roku.
• -15 557 zł w 2023 roku.
• 2004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ramio wynosi 387 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 890 365 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 115 zł w 2024 roku.
• 485 273 zł w 2023 roku.
• 523 672 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ramio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 350
zł.
Koszty operacyjne Ramio wyniosły 364 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 350 zł w 2024 roku
• 24 503 zł w 2023 roku
• 19 852 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ramio wyniosła 251 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 561 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 140 zł w 2024 roku.
• 260 271 zł w 2023 roku.
• 245 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ramio wyniosły 51 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 561 zł w 2024 roku
• 44 441 zł w 2023 roku
• 14 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ramio wykazała przychody na poziomie 356 146 zł.
Organizacja zarobiła -9315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 64 zł w 2023 roku
• 1512 zł w 2022 roku
Organizacja Ramio wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rogacka Monika
posiada 45 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2016 jest
Rogacka Monika
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2013 do 11.01.2016
był Slanina Martin
kontrolując 80% udziałów.