Przychody operacyjne wyniosły 246 183 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 234 zł.
Zysk netto wyniósł 13 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 202 zł w 2023 roku.
• 162 943 zł w 2022 roku.
• 755 695 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 949 zł w 2023 roku.
• 11 432 zł w 2022 roku.
• 129 386 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mech wynosi 377 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 495 zł a 842 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 377 872 zł w 2023 roku.
• 301 835 zł w 2022 roku.
• 1 160 244 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mech wyniosła 234 057 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 210 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 057 zł w 2023 roku.
• 200 240 zł w 2022 roku.
• 238 332 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mech wyniosły 23 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 471 zł w 2023 roku
• 3604 zł w 2022 roku
• 53 129 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mech wykazała przychody na poziomie 246 202 zł.
Organizacja zarobiła 15 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1587 zł w 2023 roku
• 3113 zł w 2022 roku
• 14 213 zł w 2021 roku
Organizacja Mech wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.