Organizacja "nova" osiągnęła 325 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 324 752 zł. Pozostałe przychody to 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 939 zł.
Zysk netto wyniósł 104 813 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 042 zł w 2022 roku.
• 417 695 zł w 2021 roku.
• 248 030 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 813 zł w 2022 roku.
• 250 172 zł w 2021 roku.
• 142 519 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nova" wynosi 718 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 360 zł a 1 467 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 718 305 zł w 2022 roku.
• 1 470 529 zł w 2021 roku.
• 846 071 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nova" wyniosła 592 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 146 zł w 2022 roku.
• 656 233 zł w 2021 roku.
• 490 105 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nova" wyniosły 482 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 334 zł w 2022 roku
• 401 061 zł w 2021 roku
• 342 586 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nova" wykazała przychody na poziomie 325 042 zł.
Organizacja zarobiła 116 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 395 zł w 2022 roku
• 25 047 zł w 2021 roku
• 14 361 zł w 2020 roku
Organizacja "nova" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.