JM PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000476171

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

66 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

UL. ALEKSANDRA CZEKANOWSKIEGO, 8

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2013-10-04

Rozpoczęcie działalności

2013-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jm partners osiągnęła 1 323 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 944 275 zł. Pozostałe przychody to 378 926 zł.

Całkowite koszty wyniosły 877 969 zł.

Zysk netto wyniósł 66 307 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 323 202 zł w 2023 roku.
• 2 994 951 zł w 2022 roku.
• 2 343 338 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 307 zł w 2023 roku.
• 2967 zł w 2022 roku.
• 68 587 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1228901.26

6326.77

2920180.29

520489.81

137.19

-10398.69

1474801.18

367522.97

2343338.48

68586.51

2994951.01

2967.13

1323201.83

66306.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jm partners wynosi 67 tys. zł.

EBITDA Jm partners wynosi 67 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 390 zł w 2023 roku.
• 62 771 zł w 2022 roku.
• 105 865 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 390 zł w 2023 roku.
• 62 771 zł w 2022 roku.
• 105 865 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jm partners wynosi 1 629 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 482 613 zł a 3 308 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 629 974 zł w 2023 roku.
• 2 441 386 zł w 2022 roku.
• 2 267 229 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

63267.7

908999.81

3072253.15

454792.58

4483538.68

7300450.72

0

91.46

342.98

379217.86

2832510.53

5145321.58

430657.75

2267229.44

5858346.2

29671.3

2441385.62

7487377.52

482613.08

1629974.19

3308004.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm partners wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 600 zł.

Koszty operacyjne Jm partners wyniosły 876 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 015 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 600 zł w 2023 roku
• 91 586 zł w 2022 roku
• 130 036 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jm partners wyniosła 4 170 226 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 170 226 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 170 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 643 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 526 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 170 226 zł w 2023 roku.
• 3 739 638 zł w 2022 roku.
• 1 391 264 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

492190.42

1298651.86

445342.24

873077.49

1391263.89

3739637.88

4170225.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.02

0.01

0.4

0.86

0.18

-0.02

0.41

-75.8

0.42

0.73

0.27

0.25

0.05

0.12

0.05

0.03

0

0.01

0.02

0

0.02

0.1

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jm partners wyniosły 3 526 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 170 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 520 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 526 742 zł w 2023 roku
• 3 162 460 zł w 2022 roku
• 817 054 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

492190.42

406290.12

0.83

1298651.86

692261.75

0.53

445342.24

470571.56

1.06

873077.49

367453.67

0.42

1391263.89

817053.56

0.59

3739637.88

3162460.42

0.85

4170225.81

3526741.71

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jm partners wykazała przychody na poziomie 1 323 202 zł.

Organizacja zarobiła 78 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 127 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2021 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 127 zł w 2023 roku
• 5244 zł w 2022 roku
• 3852 zł w 2021 roku

Wartość

0

1611

0

30853

3852

5244

12127

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jm partners wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66277

0.73011

0.55382

0.6346

0.44252

0.45522

0.58586

0.54049

0

0.91177

0.81038

0.68396

0.45833

0.80362

0.78364

0.91101

0.83855

0.70516

0.2046

0.34009

0.53154

0.8215

0.07226

0.06549

0.26711

0.68964

0

0.86617

0.74206

0.62073

0.41908

0.80217

0.81311

0.89234

0.79788

0.88727

0.72012

0.77611

0.66168

0.50844

0.47594

0.51887

0.63904

0.52147

0.70576

0.58898

0.78404

0.78038

0.66232

0.38184

0.42704

0.36287

0.38727

0.69707

0.66566

0.64816

0.76873

0.67658

0.53898

0.55582

0.56304

0.50456

0.72407

Powiązania

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

R SYLWIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2013

R Sylwia

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

04.10.2013

K Jarosław

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

04.10.2013

K Jarosław

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Kosiarz Jarosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Rudzka Sylwia posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do JM PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	PREDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775780
2	NOVUM HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000564820
3	DOMLUX SP. Z O.O.	0000412202
4	MIRO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000746754
5	BOSSMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000649096
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIERYJNE BUDOSTAT SP. Z O.O.	0000056617
7	3EKSPERT SP. Z O.O.	0000834990
8	POZRECO ENERGY SP. Z O.O.	0000815565
9	SANUI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000258028
10	ARTEX DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000819717
11	BUD-DOM SP. Z O.O.	0000877476
12	KRI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000671814
13	KRJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000390065
14	RADMAR INVEST SP. Z O.O.	0000628274
15	BUDORATOR SP. Z O.O.	0000674963
16	HYDROBUDOWA - 6 S.A.	0000079628
17	NOWA ERA INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000739227
18	AWW DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000625816
19	INVESTIN SP. Z O.O.	0000579613
20	D.A.G. PROJEKT SP. Z O.O.	0000259598
21	FP GROUP SP. Z O.O.	0000723512
22	URBA PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000455388
23	IRKOM SP. Z O.O.	0000351073
24	GRAND WEST SP. Z O.O.	0000799427
25	KERBUD SP. Z O.O.	0000505471
26	MP GROUP SP. Z O.O.	0000860219
27	WAWA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000275748
28	SPECIAL HOME SP. Z O.O.	0000890356
29	MK BUD SP. Z O.O.	0000557027
30	M&J BUD SP. Z O.O.	0000245160

JM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476171 NIP 6040160859 REGON 221969081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM PARTNERS

JM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476171 NIP
6040160859 REGON
221969081