JM PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000476171

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

112 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

543 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

UL. ALEKSANDRA CZEKANOWSKIEGO, 8

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2013-10-04

Rozpoczęcie działalności

2013-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Pozostałe badania i analizy techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JM Partners osiągnęła 111 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 111 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 939 zł.

Strata netto wyniosła 19 000 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -159 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 939 zł w 2024 roku.
• 1 323 202 zł w 2023 roku.
• 2 994 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 000 zł w 2024 roku.
• 66 307 zł w 2023 roku.
• 2967 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1228901.26

6326.77

2920180.29

520489.81

137.19

-10398.69

1474801.18

367522.97

2343338.48

68586.51

2994951.01

2967.13

1323201.83

66306.64

111939.32

-19000.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JM Partners wynosi -18 tys. zł.

EBITDA JM Partners wynosi -18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 834 zł w 2024 roku.
• 67 390 zł w 2023 roku.
• 62 771 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 834 zł w 2024 roku.
• 67 390 zł w 2023 roku.
• 62 771 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JM Partners wynosi 542 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 497 936 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 542 989 zł w 2024 roku.
• 1 629 974 zł w 2023 roku.
• 2 441 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63267.7

908999.81

3072253.15

454792.58

4483538.68

7300450.72

0

91.46

342.98

379217.86

2832510.53

5145321.58

430657.75

2267229.44

5858346.2

29671.3

2441385.62

7487377.52

482613.08

1629974.19

3308004.58

0

542989.24

2497936.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Partners wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JM Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 980 zł.

Koszty operacyjne JM Partners wyniosły 129 773 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1496 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 980 zł w 2024 roku
• 266 600 zł w 2023 roku
• 91 586 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JM Partners wyniosła 4 273 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 273 879 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 273 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 624 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 649 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 273 879 zł w 2024 roku.
• 4 170 226 zł w 2023 roku.
• 3 739 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

492190.42

1298651.86

445342.24

873077.49

1391263.89

3739637.88

4170225.81

4273878.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.02

0.01

0.4

0.86

0.18

-0.02

0.41

-75.8

0.42

0.73

0.27

0.25

0.05

0.12

0.05

0.03

0

0.01

0.02

0

0.02

0.1

0.07

0.05

0

-0.03

-0.16

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JM Partners wyniosły 3 649 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 273 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 649 395 zł w 2024 roku
• 3 526 742 zł w 2023 roku
• 3 162 460 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

492190.42

406290.12

0.83

1298651.86

692261.75

0.53

445342.24

470571.56

1.06

873077.49

367453.67

0.42

1391263.89

817053.56

0.59

3739637.88

3162460.42

0.85

4170225.81

3526741.71

0.85

4273878.69

3649394.66

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JM Partners wykazała przychody na poziomie 111 939 zł.

Organizacja zarobiła -19 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 127 zł w 2023 roku
• 5244 zł w 2022 roku

Wartość

0

1611

0

30853

3852

5244

12127

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja JM Partners wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66297

0.73024

0.55391

0.63437

0.44274

0.45562

0.5862

0.54037

0

0.9117

0.81032

0.68365

0.4581

0.80324

0.7832

0.91085

0.83822

0.70519

0.2044

0.34038

0.53176

0.8213

0.07206

0.06528

0.26693

0.68966

0

0.8664

0.74238

0.62099

0.41902

0.80201

0.81287

0.89242

0.79802

0.88749

0.7207

0.77655

0.66207

0.50854

0.4762

0.51912

0.63953

0.52193

0.70642

0.5907

0.78494

0.78146

0.66201

0.38209

0.4272

0.36223

0.38817

0.69834

0.68447

0.66889

0.78286

0.6781

0.53888

0.55488

0.56747

0.50944

0.73877

0.23343

0.36721

0.75124

0.68818

0.24429

0.22761

0.35819

0.18715

0

Powiązania

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

R SYLWIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2013

R Sylwia

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

04.10.2013

K Jarosław

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

04.10.2013

K Jarosław

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Kosiarz Jarosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rudzka Sylwia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do JM PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	HI SKARŻYŃSKIEGO I SP. Z O.O.	0000702427
2	BERGA.COM.PL SP. Z O.O.	0000652870
3	DOMLUX SP. Z O.O.	0000412202
4	VILLA BALTICA SP. Z O.O.	0000206430
5	M S INWEST SP. Z O.O.	0000306971
6	KRJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000390065
7	HONESTO SP. Z O.O.	0000504055
8	SANUI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000258028
9	WŁODAWSKI ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000230682
10	KOKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000519543
11	EUROPE - BUD 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000434267
12	BALICE PROJECT SP. Z O.O.	0000274453
13	SZELIGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000678012
14	AMBER HAUS SP. Z O.O.	0000287203
15	ETA TRADE BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000594463
16	INVEST KAPITAL SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000300900
17	GOLD BUD DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000771442
18	KERBUD SP. Z O.O.	0000505471
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH AQUA-BUD SP. Z O.O.	0000533043
20	RADMAR INVEST SP. Z O.O.	0000628274
21	BUDOPROJEKT SP. Z O.O.	0000200329
22	BETTER BUILD SP. Z O.O.	0000651773
23	RG INVEST SP. Z O.O.	0000604710
24	KUZO SP. Z O.O.	0000911324
25	HYDROBUDOWA - 6 S.A.	0000079628
26	SOLACE SP. Z O.O.	0000615287
27	JZ SP. Z O.O.	0000722314
28	ENERGO - SECURITY SERWIS SP. Z O.O.	0000349084
29	SERVERMASTER SP. Z O.O.	0000817692
30	WABE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000850712

JM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476171 NIP 6040160859 REGON 221969081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM PARTNERS

JM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476171 NIP
6040160859 REGON
221969081