Projektowanie elektroenergetyczne|Analizy techniczne i doradztwo|Elektroniczna paszportyzacja infrastruktury sieciowej|Projektowanie ogólnobudowlane
Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się świadczeniem usług z zakresu projektowania elektroenergetycznego oraz ogólnobudowlanego. Organizacja specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz technicznych i oferuje doradztwo w dziedzinie elektroenergetyki. Firma dąży również do modernizacji infrastruktury sieciowej poprzez tworzenie elektronicznej paszportyzacji. Jej misja koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań, które spełniają najwyższe standardy jakości i efektywności. Spółka posiada bogate doświadczenie, co przekłada się na liczne zrealizowane projekty oraz wiele certyfikatów i wyróżnień przyznanych za osiągnięcia w branży. Energia Projektowanie Group zdobywa zaufanie klientów dzięki profesjonalnym usługom, co sprawia, że jest cenionym partnerem w projektach elektroenergetycznych oraz ogólnobudowlanych. Wśród ważniejszych projektów firmy można wymienić zarówno duże inwestycje komercyjne, jak i mniejsze realizacje lokalne. Od początku swojego istnienia, EPG stawia na jakość, innowacyjność i niezawodność, co czyni ją liderem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia Projektowanie Group osiągnęła 67 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 396 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 025 zł.
Zysk netto wyniósł 51 371 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -395 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 67 396 zł w 2022 roku. • 67 391 zł w 2021 roku. • 762 085 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 430 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 51 371 zł w 2022 roku. • -58 187 zł w 2021 roku. • -171 771 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia Projektowanie Group wynosi 250 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 719 189 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 367 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 250 413 zł w 2022 roku. • 44 927 zł w 2021 roku. • 508 057 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia Projektowanie Group wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Energia Projektowanie Group wynosi 53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
380 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 53 250 zł w
2022 roku. • -28 008 zł w
2021 roku. • -171 531 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia Projektowanie Group wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Projektowanie Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,727% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,14% w 2021 roku. • 0,46% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Energia Projektowanie Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energia Projektowanie Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku. • 30 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energia Projektowanie Group wyniosły
14 146
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia Projektowanie Group wyniosła 6733 zł.
a
ktywa obrotowe to 6733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -94 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 898 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -583 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6733 zł w 2022 roku. • 31 944 zł w 2021 roku. • 107 341 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 763%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 277.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia Projektowanie Group wyniosły 100 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,499%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -322 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 898 zł w 2022 roku • 177 480 zł w 2021 roku • 194 691 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1499% w 2022 roku • 556% w 2021 roku • 181% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia Projektowanie Group wykazała przychody na poziomie 67 396 zł.
Organizacja zarobiła 51 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energia Projektowanie Group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−13 dni02-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2019
−3 mies. 9 dni05-08-2019
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wudarski Wojciech posiada 2390
udziałów,
które stanowią
48.1% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2019 jest Wudarski Wojciech kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2018 do 25.01.2019
był Wudarski Wojciech kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 04.10.2017 do 20.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Wudarski Wojciech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.