Organizacja Drużyna A osiągnęła 233 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 237 zł.
Strata netto wyniosła 10 845 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 233 392 zł w 2024 roku. • 299 438 zł w 2023 roku. • 228 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 845 zł w 2024 roku. • 67 314 zł w 2023 roku. • -61 912 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drużyna A wynosi 190 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 583 480 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 190 855 zł w 2024 roku. • 504 144 zł w 2023 roku. • 252 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drużyna A wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drużyna A wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drużyna A charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drużyna A wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1814
zł.
Koszty operacyjne Drużyna A wyniosły
244 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1814 zł w 2024 roku • 90 zł w 2023 roku • 20 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drużyna A wyniosła 18 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -28 038 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 977 zł w 2024 roku. • 27 096 zł w 2023 roku. • 47 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drużyna A wyniosły -28 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -148%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • -28 038 zł w 2024 roku • -19 918 zł w 2023 roku • -87 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • -148% w 2024 roku • -74% w 2023 roku • -186% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drużyna A wykazała przychody na poziomie 233 392 zł.
Organizacja zarobiła -10 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku