JAMADU SP. Z O.O. | KRS: 0000680291

Podsumowanie

aktywa

941 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

80 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASTÓW

Adres

UL. HARCERSKA, 30

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2017-05-26

Rozpoczęcie działalności

2017-05-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jamadu.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Opis

System zamówieniowo-zaopatrzeniowy dla firm
Obsługuje wyłącznie zweryfikowane firmy
Organizacja zamówień i kontroli dostaw
Rejestracja dostawców i ocena przyjęć
Optymalizacja procesów zakupowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jamadu osiągnęła 1 333 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 333 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 253 221 zł.

Zysk netto wyniósł 80 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 333 713 zł w 2024 roku.
• 1 628 515 zł w 2023 roku.
• 1 667 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 491 zł w 2024 roku.
• 99 909 zł w 2023 roku.
• -323 131 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

343461.18

71412.62

1733727

272552.13

2422372.39

222968.09

2533571.26

158783.14

2777425.8

146826.7

1667851.27

-323130.59

1628515.21

99909.17

1333712.6

80491.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jamadu wynosi 90 tys. zł.

EBITDA Jamadu wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 617 zł w 2024 roku.
• 116 446 zł w 2023 roku.
• -294 036 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 157 zł w 2024 roku.
• 118 581 zł w 2023 roku.
• -294 036 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jamadu wynosi 1 375 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 164 494 zł a 3 334 282 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 375 601 zł w 2024 roku.
• 1 664 371 zł w 2023 roku.
• 1 216 026 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

57309.46

571934.06

999776.68

261723.56

2507750.08

4334317.5

428949.63

2935736.92

6055930.98

380810.92

2704990.98

6333928.15

371843.59

2810767.59

6943564.5

0

1216026.47

4169628.17

179057.5

1664370.98

4071288.02

164494.14

1375601.31

3334281.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jamadu wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamadu wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jamadu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jamadu wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 353 647 zł.

Koszty operacyjne Jamadu wyniosły 1 244 096 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 878 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 353 647 zł w 2024 roku
• 370 619 zł w 2023 roku
• 468 364 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jamadu wyniosła 940 622 zł.

a

ktywa trwałe to 6000 zł.

a

ktywa obrotowe to 934 622 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 940 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 219 326 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 940 622 zł w 2024 roku.
• 874 782 zł w 2023 roku.
• 745 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

151185.24

546224.97

757514.29

1456947.95

1035725.56

745021.36

874782.46

940621.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.93

0.25

0.21

0.5

0.78

0.18

0.16

0.29

0.39

0.1

0.09

0.11

0.31

0.07

0.06

0.14

0.3

0.06

0.05

-0.43

-2.33

-0.18

-0.19

0.11

0.42

0.07

0.06

0.09

0.37

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jamadu wyniosły 721 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 940 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 296 zł w 2024 roku
• 636 039 zł w 2023 roku
• 606 187 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151185.24

74772.62

0.49

546224.97

197260.22

0.36

757514.29

185581.45

0.24

1456947.95

949200.06

0.65

1035725.56

539934.11

0.52

745021.36

606187.2

0.81

874782.46

636039.13

0.73

940621.66

721296.14

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jamadu wykazała przychody na poziomie 1 333 713 zł.

Organizacja zarobiła 82 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2432 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1507 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2432 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12982

47686

22388

15274

3778

0

2432

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Jamadu wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67698

0.44612

0.37326

0.45019

0.92616

0.94308

0.96422

0.90835

0.73028

0.78686

0.59059

0.51242

0.3685

0.87771

0.88931

0.96348

0.86804

0.8248

0.76248

0.62211

0.55024

0.29639

0.74581

0.75342

0.89134

0.73986

0.78843

0.69658

0.62228

0.62251

0.59894

0.59484

0.60289

0.66958

0.66398

0.75129

0.65421

0.6146

0.56057

0.50321

0.50986

0.52141

0.69031

0.63661

0.60638

0.02968

0.53778

0.49914

0.72644

0.13014

0.11653

0.06827

0.01748

0

0.60491

0.50768

0.49398

0.69258

0.58967

0.58476

0.65475

0.73171

0

0.5591

0.42774

0.45118

0.73036

0.61796

0.61277

0.62339

0.72767

0.48152

Powiązania

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2017

23.08.2021

K Jacek

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

23.08.2021

26.02.2024

K Jacek

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

26.02.2024

K Jacek

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

23.08.2021

26.02.2024

K Małgorzata

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

26.05.2017

K Jacek

Styczeń 1967

Osoba

Udziałowcy

Kupidura Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2024 jest Kupidura Jacek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2021 do 26.02.2024 był Kupidura Jacek kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 26.05.2017 do 23.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Kupidura Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do JAMADU

	Organizacja	Numer KRS
1	VKN VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR KRAFTWERKSNEBENPRODUKTE	0000346312
2	PSP MAGAZYN SP. Z O.O.	0000078451
3	ASIMET POLSKA SP. Z O.O.	0000509735
4	KOMRES SP. Z O.O.	0000787193
5	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000080576
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY "PISA" W PISZU	0000189755
7	EUROPEAN CENTRAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000430893
8	SPIN-PAPIER SP. Z O.O.	0000139220
9	SITO-SERWIS SP. Z O.O.	0000137196
10	BWF SP. Z O.O.	0000118024
11	GOODAIRE POLSKA SP. Z O.O.	0000808829
12	TTKAC SP. Z O.O.	0000579748
13	SICER POLAND SP. Z O.O.	0000950971
14	TARO SP. Z O.O.	0000133532
15	DURATURN EUROPE SP. Z O.O.	0000602704
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY PAJĘCZYNA SP. Z O.O.	0000119702
17	SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W OSTROŁĘCE	0000242301
18	ENERGOTECH-EKO SP. Z O.O.	0000013619
19	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
20	EPOKA SP. Z O.O.	0000204669
21	WRO-PAL SP. Z O.O.	0000799646
22	CHEMIFOR SP. Z O.O.	0000728151
23	MESTER SP. Z O.O.	0000231737
24	PODNOSEK.PL SP. Z O.O.	0000348950
25	"INTER-ARK" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000076988
26	HOOKA SP. Z O.O.	0000611453
27	ŻBIK SP. Z O.O.	0000247784
28	ROSSERWIS SP. Z O.O.	0000470001
29	SOLUTION EXPERT SP. Z O.O.	0000618844
30	EOS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000292588

JAMADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680291 NIP 5342549482 REGON 367365467

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAMADU

JAMADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000680291 NIP
5342549482 REGON
367365467