INVOTECH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000470415

Podsumowanie

aktywa

190 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PPŁK. ZBIGNIEWA STANISŁAWA KIEDACZA, 56

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2013-07-25

Rozpoczęcie działalności

2013-07-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, INVOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. INVOTECH SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE DAMIAN WŁODZIMIERZ GRUDZIŃSKI - PREZES ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invotech osiągnęła 1 927 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 905 003 zł. Pozostałe przychody to 22 388 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 873 948 zł.

Zysk netto wyniósł 31 055 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 927 392 zł w 2024 roku.
• 2 077 453 zł w 2023 roku.
• 3659 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 055 zł w 2024 roku.
• -100 zł w 2023 roku.
• 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

974083.67

-1544.65

1754038.99

43264.55

1339209.71

-34611.61

1165183.68

49763.16

2429326.12

7036.74

3658.92

719.4

2077453.49

-99.86

1927391.62

31055.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invotech wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Invotech wynosi 34 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 850 zł w 2024 roku.
• 2632 zł w 2023 roku.
• 719 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 850 zł w 2024 roku.
• 2632 zł w 2023 roku.
• 719 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1663.37

40364.2

-34543.86

50148.32

8274.55

719.4

2631.96

33849.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invotech wynosi 1 442 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 870 zł a 4 818 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 442 019 zł w 2024 roku.
• 1 394 548 zł w 2023 roku.
• 6654 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

657197.49

2435209.18

40256.79

1382674.32

4385097.47

0

907104.56

3348024.27

51620.45

1027462.21

2912959.2

9777.55

1657475.26

6073315.3

1337.02

6653.9

10071.6

0

1394547.67

5193633.72

32870.06

1442018.53

4818479.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invotech wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309246

0.0308624

0.0308936

0.0309129

0.0307936

0.0310135

0.0308336

0.0308444

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invotech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005828

0.0001881

0.0007515

0.0001915

0.0013286

0.0001833

0.0006436

0.0003188

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invotech wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12177.95

38677.46

6054.63

27673.82

69192.58

0

15259.36

52998.52

7522.25

22719.76

46033.15

1241.18

29978.59

97173.04

0

106.65

356.54

0

25259.46

81833.95

5077.46

28235.85

76200.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Invotech wyniosły 1 871 154 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invotech wyniosła 189 907 zł.

a

ktywa obrotowe to 189 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 827 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 080 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 907 zł w 2024 roku.
• 220 853 zł w 2023 roku.
• 11 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

196252.35

102141.56

198933.68

111267.32

406875.04

11039.14

220852.8

189906.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.15

0

0.42

0.81

0.02

-0.17

-1.82

-0.03

0.45

0.72

0.04

0.02

0.54

0

0.07

0.4

0.2

0

-0.01

0

0.16

0.71

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invotech wyniosły 146 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 080 zł w 2024 roku
• 208 081 zł w 2023 roku
• 9256 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

196252.35

185841.18

0.95

102141.56

48465.84

0.47

198933.68

179869.57

0.9

111267.32

42440.05

0.38

406875.04

393838.3

0.97

11039.14

9256.44

0.84

220852.8

208081.23

0.94

189906.93

146080.18

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invotech wykazała przychody na poziomie 1 927 392 zł.

Organizacja zarobiła 33 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2782 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 397 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2782 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

540

0

2782

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Invotech wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26376

0.70883

0.51905

0.79494

0.32808

0.32714

0.31195

0.15227

0

0.70018

0.77902

0.4124

0.51658

0.43215

0.39863

0.86578

0.81936

0

0.12142

0.7442

0.51546

0.77598

0.26373

0.25882

0.16985

0.03227

0

0.68557

0.72983

0.42285

0.47609

0.45337

0.44737

0.85543

0.78978

0

0.54567

0.82841

0.61682

0.81858

0.29105

0.29176

0.44296

0.71095

0.5762

0.4589

0.25278

0.19892

0.77793

0.73618

0.70078

0.51614

0.62223

0

0.27747

0.77488

0.48079

0.83387

0.28642

0.26707

0.29882

0.2047

0

0.53233

0.73382

0.38343

0.77793

0.37309

0.32951

0.62309

0.77436

0.517

Powiązania

INVOTECH - reprezentacja, wspólnik

G DAMIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2013

19.02.2014

F Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

25.07.2013

G Damian

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

25.07.2013

Invotech

Organizacja

reprezentacja

25.07.2013

Invotech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INVOTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	INVOTECH SP. Z O.O.	0000408384
2	EGZO ENERGIA SP. Z O.O.	0000871758
3	SOLAR ENERGIA 5 SP. Z O.O.	0000580711
4	VINTAGE POLSKA - UKRAINA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000687523
5	GEOTERMPROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000856725
6	BLACK IN SP. Z O.O.	0000996752
7	EKOINŻYNIERIA SP. Z O.O.	0001041063
8	CSE CONTROL SYSTEMS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000190492
9	GALEY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000070609
10	ENERGOINWEST PODLASIE SP. Z O.O.	0000155649
11	FUNDACJA ROZWOJU BEZPIECZEŃSTWA KOMERCYJNEGO	0000423003
12	ZALMED.PL SP. Z O.O.	0000433958
13	HIGH POINT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000438883
14	EL-TRAFFIC SP. Z O.O.	0000449485
15	WIĄZAR PROJEKT SP. Z O.O.	0000513028
16	YOLO TEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000590455
17	GOODPOINT SP. Z O.O.	0000594055
18	BIOCARBON ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000634952
19	UNO SP. Z O.O. SP. K.	0000725332
20	PRAWUCKA & KUCHARCZYK PROJECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000842083
21	INTER MARINE OFFSHORE HYDROGEN SP. Z O.O.	0000916673
22	AD ECO BAU SP. Z O.O.	0000948922
23	HVE2 MARIUSZ MADEJSKI SP. K.	0000992280
24	RBS SP. Z O.O.	0000998722
25	JODABA SP. Z O.O.	0001043744
26	FFG SP. Z O.O.	0001070447
27	BUSINESS VALUE SP. Z O.O.	0000295300
28	FUNDACJA SYMFONEO	0000480156
29	BIURO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DLA CELÓW INWESTYCYJNYCH	0000015495
30	BS4 FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA SP. Z O.O.	0000621845

INVOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000470415 NIP 5242761455 REGON 146792261

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVOTECH

INVOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000470415 NIP
5242761455 REGON
146792261