GRUPA BLACKBIRD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000470013

Podsumowanie

aktywa

21,8 mln

przychód

49,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

40,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

WIŚNIOWIECKIEGO, 116

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2013-07-19

Rozpoczęcie działalności

2013-07-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych Przygotowywanie i podawanie napojów Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport drogowy towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Blackbird osiągnęła 49 123 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 121 430 zł. Pozostałe przychody to 1993 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 680 553 zł.

Zysk netto wyniósł 1 440 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 064 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 123 423 zł w 2022 roku.
• 26 405 939 zł w 2021 roku.
• 5 140 158 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 255 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 440 878 zł w 2022 roku.
• 174 873 zł w 2021 roku.
• 118 581 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

8802654.01

161696.58

7404504.55

103628.48

6848257.56

51428.01

5140157.97

118581.17

26405938.89

174873.13

49123423.23

1440877.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Blackbird wynosi 2,75 mln zł.

EBITDA Grupa Blackbird wynosi 3,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 495 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 752 062 zł w 2022 roku.
• 467 345 zł w 2021 roku.
• 212 269 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 560 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 153 896 zł w 2022 roku.
• 718 425 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Blackbird wynosi 40 924 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 411 900 zł a 122 808 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 857 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 924 361 zł w 2022 roku.
• 19 635 432 zł w 2021 roku.
• 5 190 858 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

122097.43

6637319.76

22006635.02

528546.36

5879396.65

18511261.38

489396.01

5260613.09

17120643.9

1185811.7

5190857.54

12850394.92

1331979.85

19635431.63

66014847.23

2411900.25

40924360.55

122808558.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Blackbird wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Blackbird wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.
• 0,47% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Blackbird charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Blackbird wynosi 635 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 635 tys. zł w 2022 roku.
• 221 tys. zł w 2021 roku.
• 104 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,96 mln zł w 2022 roku.
• 1,06 mln zł w 2021 roku.
• 344 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 771 144 zł.

Koszty operacyjne Grupa Blackbird wyniosły 46 369 368 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 278 458 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 771 144 zł w 2022 roku
• 1 070 398 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Blackbird wyniosła 21 784 044 zł.

a

ktywa trwałe to 6 001 708 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 782 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 784 044 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 215 867 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 568 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 714 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 784 044 zł w 2022 roku.
• 16 162 033 zł w 2021 roku.
• 4 552 628 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

3213410.26

2915934.9

3134616.96

4552627.86

16162032.52

21784044.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.99

0.03

0.02

0.04

0.15

0.03

0.01

0.02

0.08

0.02

0.01

0.03

0.07

0.04

0.02

0.01

0.1

0.02

0.01

0.07

0.45

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Blackbird wyniosły 18 568 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 784 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 103 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 568 177 zł w 2022 roku
• 14 386 059 zł w 2021 roku
• 2 832 947 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3213410.26

3050613.68

0.95

2915934.9

2211206.42

0.76

3134616.96

2482088.95

0.79

4552627.86

2832946.69

0.62

16162032.52

14386059.39

0.89

21784044.45

18568177.45

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Blackbird wykazała przychody na poziomie 49 123 423 zł.

Organizacja zarobiła 1 842 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 401 590 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 440 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 318 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 401 590 zł w 2022 roku
• 117 492 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

117492

401590

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Blackbird wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74444

0.77524

0.73647

0.78397

0.4703

0.49288

0.60944

0.92237

0

0.70542

0.75984

0.73059

0.64354

0.3648

0.47183

0.57242

0.56535

0

0.63385

0.74727

0.74189

0.67162

0.34517

0.38085

0.47846

0.46368

0

0.67326

0.70626

0.77496

0.5773

0.38622

0.46185

0.48289

0.41774

0

0.66962

0.88604

0.90229

0.76987

0.28613

0.31355

0.39782

0.41741

0.8464

0.86959

0.92252

0.91904

0.75421

0.42456

0.5262

0.55694

0.72508

0.9105

Powiązania

GRUPA BLACKBIRD - reprezentacja, wspólnik

K ANNA - prokurent

K JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2020

Grupa Blackbird

Organizacja

wspólnik

19.07.2013

06.11.2020

Grupa Blackbird

Organizacja

wspólnik

19.07.2013

K Jan

Maj 1967

Osoba

prokurent

19.07.2013

K Anna

Grudzień 1969

Osoba

prokurent

30.05.2023

28.08.2023

K Adam

Maj 1996

Osoba

prokurent

28.08.2023

25.02.2025

K Paulina

Maj 1996

Osoba

reprezentacja

19.07.2013

06.11.2020

Grupa Blackbird

Organizacja

reprezentacja

06.11.2020

Grupa Blackbird

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA BLACKBIRD

	Organizacja	Numer KRS
1	FOOD PACK SP. Z O.O.	0000355030
2	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "IWONA" TOMASZ KOTYNIA	0000572912
3	PARKANEX SP. Z O.O.	0000119466
4	PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL SP. Z O.O.	0000207262
5	MOTREX SP. Z O.O.	0000040357
6	RAVAK POLSKA S.A.	0000139624
7	AGAWA.B&B BUJALSKI I BUJALSKA SP. K.	0000984279
8	PFERD VSM SP. Z O.O.	0000026922
9	MEFA POLSKA SP. Z O.O.	0000116817
10	LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000223099
11	STAUBLI-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000204706
12	POLANIK SP. Z O.O. SP. K.	0000406336
13	MELITTA POLAND SP. Z O.O.	0000717000
14	SARSTEDT SP. Z O.O.	0000186997
15	FLEXI FORCE POLAND SP. Z O.O.	0000269922
16	TOPTEL.PL WOŁKOWICZ SP. K.	0000763616
17	FIRMA HANDLOWA JOL-MET SP. Z O.O.	0000911533
18	CHEMNAFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486352
19	QUADRON POLSKA SP. Z O.O.	0000576843
20	FINDER POLSKA SP. Z O.O.	0000619495
21	ANG WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000127687
22	WK SP. Z O.O.	0000646549
23	AGAPIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000880889
24	MIRPOL SP. Z O.O.	0000462571
25	DORMAX BLINDS SP. Z O.O.	0000836042
26	MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O.	0000233271
27	KOTANYI POLONIA SP. Z O.O.	0000008098
28	"SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000042863
29	OTERRA POLAND SP. Z O.O.	0000889728
30	ECLISSE POLSKA SP. Z O.O.	0000176091

GRUPA BLACKBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000470013 NIP 7343521073 REGON 122903555

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA BLACKBIRD

GRUPA BLACKBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000470013 NIP
7343521073 REGON
122903555