WIST-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000469709

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

13,1 mln

zysk

167 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

KILIŃSKIEGO, 81

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2013-07-11

Rozpoczęcie działalności

2013-07-12

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wist-agro osiągnęła 13 140 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 131 581 zł. Pozostałe przychody to 8545 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 964 914 zł.

Zysk netto wyniósł 166 667 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 140 126 zł w 2024 roku.
• 16 188 430 zł w 2023 roku.
• 16 528 498 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 667 zł w 2024 roku.
• 194 127 zł w 2023 roku.
• 39 765 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11035544.83

136596.07

12486188.57

105949.63

9312003.63

45937.3

10480362.7

133536.93

16133081.59

83951.53

16528498.35

39765.27

16188429.53

194127.45

13140126.21

166667.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wist-agro wynosi 209 tys. zł.

EBITDA Wist-agro wynosi 209 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 208 837 zł w 2024 roku.
• 252 630 zł w 2023 roku.
• 44 023 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 837 zł w 2024 roku.
• 252 630 zł w 2023 roku.
• 44 023 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wist-agro wynosi 10 339 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 912 500 zł a 32 850 316 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 339 254 zł w 2024 roku.
• 12 389 392 zł w 2023 roku.
• 11 871 634 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

518563.22

8421977.38

27588862.07

598025.44

9345949.67

31215471.43

459373

6977454.59

23280009.08

651402.7

8172458.88

26200906.75

689213.65

11780407.49

40332703.98

397652.7

11871633.93

41321245.88

820595.59

12389391.74

40471073.82

912500.45

10339253.67

32850315.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wist-agro wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 176 zł.

Koszty operacyjne Wist-agro wyniosły 12 922 745 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 176 zł w 2024 roku
• 404 163 zł w 2023 roku
• 522 081 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wist-agro wyniosła 2 212 103 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 212 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 212 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 216 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 995 435 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 212 103 zł w 2024 roku.
• 2 963 189 zł w 2023 roku.
• 3 310 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2693850.91

2092171.59

1895920.07

3195388.21

2293729.33

3310432.95

2963189.24

2212102.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.2

0.02

0.01

0.05

0.13

0.01

0.02

0.06

0.01

0

0.04

0.15

0.02

0.01

0.04

0.09

0.01

0.04

0

0.07

0.18

0.02

0.01

0.08

0.14

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wist-agro wyniosły 995 435 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 212 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 995 435 zł w 2024 roku
• 1 869 062 zł w 2023 roku
• 2 385 668 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2693850.91

2002433.29

0.74

2092171.59

1294804.34

0.62

1895920.07

1114982.77

0.59

3195388.21

2326851.28

0.73

2293729.33

1374777.8

0.6

3310432.95

2385667.68

0.72

2963189.24

1869061.79

0.63

2212102.75

995435.48

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wist-agro wykazała przychody na poziomie 13 140 126 zł.

Organizacja zarobiła 206 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 035 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 667 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 035 zł w 2024 roku
• 48 637 zł w 2023 roku
• 9862 zł w 2022 roku

Wartość

32326

24854

10912

32812

19444

9862

48637

40035

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wist-agro wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83415

0.87846

0.83357

0.55034

0.4367

0.47288

0.6582

0.57835

0.86932

0.82089

0.89279

0.80322

0.45135

0.45841

0.41918

0.66804

0.51327

0.86465

0.73649

0.86265

0.79455

0.4427

0.34255

0.40107

0.5571

0.43772

0.82605

0.77322

0.88039

0.85279

0.57008

0.34272

0.38191

0.52017

0.44958

0.87299

0.72294

0.91118

0.81177

0.475

0.34021

0.32987

0.51731

0.40011

0.80996

0.61132

0.8962

0.83495

0.58932

0.27709

0.26428

0.43473

0.33919

0.68815

0.7607

0.88549

0.78972

0.52212

0.39817

0.41086

0.60067

0.49352

0.8485

0.75246

0.87161

0.74806

0.42079

0.39779

0.41988

0.61731

0.487

0.8362

Powiązania

R MAGDALENA - wspólnik

K SZYMON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2013

14.01.2019

B Konrad

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

14.01.2019

R Magdalena

Wrzesień 1995

Osoba

reprezentacja

11.07.2013

06.08.2013

A Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

06.08.2013

17.12.2018

Z Orzeł Anna

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

09.03.2023

P Katarzyna

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

09.03.2023

K Szymon

Grudzień 1995

Osoba

Udziałowcy

Ryś Magdalena posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2019 jest Ryś Magdalena kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2013 do 14.01.2019 był Bartczak Konrad kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do WIST-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERNATIONAL TRANSPORT I SPEDITION KULASZEWSKI	0000912095
2	VIVA SP. Z O.O.	0000761331
3	TRANSPOL SP. Z O.O.	0000174979
4	KOMM SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000056126
5	TRANSPORT I HANDEL K.SAMBORSKI I R.NAWŁATYNA SP. J.	0000281563
6	PPUH "CEMEX" WORONKO SP. Z O.O.	0000299736
7	BMP LOGISTIC SP. Z O.O.	0000471773
8	ATU LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000552722
9	RED SHIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000599488
10	KAMTRANS MAREK I KRZYSZTOF KAMIŃSCY SP. J.	0000356129
11	GESSLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000702232
12	NF TRANSPORT SP. Z O.O.	0000675008
13	JTC TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000645966
14	FIRMA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO "INTERTRANS" ANDRZEJ	0000246892
15	ATG SP. Z O.O. SP. K.	0000552812
16	TRANS - FRIGO SP. Z O.O.	0000021021
17	ELMIKO SP. Z O.O. SP. K.	0000672233
18	TRANS-BUDOWA SP. Z O.O.	0000540957
19	EUROSTAR SP. Z O.O.	0000495804
20	NORDIC T TRANSPORT SP. Z O.O.	0000774823
21	ANIMAR SP. Z O.O.	0000897534
22	MTD DIBO SP. Z O.O. SP. K.	0000744897
23	"WIELKOPOLSKA" TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000273960
24	MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000385681
25	STRZELECKI-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000723117
26	LOT-TRANS JAROSŁAW RATAJCZAK, DANIEL MOLIK SP. J.	0000642812
27	GP-TRANS GOLIK I PIASKOWSKI SP. J.	0000555975
28	INTERTRANS SP. Z O.O.	0000153508
29	TRANSPORT - SPEDYCJA GŁOWACKI SP. J.	0000305017
30	ST LOGISTIC SP. Z O.O.	0000704434

WIST-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000469709 NIP 9223048072 REGON 061577210

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIST-AGRO

WIST-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469709 NIP
9223048072 REGON
061577210