RAZAR SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000680686

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

8,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

RUDAWICA

Adres

, 27

Kod pocztowy

67-320

Rejestracja

2017-05-29

Rozpoczęcie działalności

2017-05-29

Kapitał zakładowy

592105,00 PLN

Strona www

www.skarazar.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST RAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT WODNY Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Opis

Przewóz towarów na terenie Polski
Założona w 2017 roku
Numer PKD: 4941Z

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Razar osiągnęła 8 172 375 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 157 974 zł. Pozostałe przychody to 14 401 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 009 956 zł.

Zysk netto wyniósł 1 148 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 084 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 172 375 zł w 2024 roku.
• 9 702 057 zł w 2023 roku.
• 9 956 098 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 199 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 148 017 zł w 2024 roku.
• 1 910 047 zł w 2023 roku.
• 1 835 283 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

582600.52

-245427.59

3494641.73

317208.6

6588126.94

840841.01

7394006.22

1358178.8

7802467.63

1253982.33

9956098.4

1835282.86

9702057.34

1910047.19

8172374.51

1148017.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Razar wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA Razar wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 230 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 371 381 zł w 2024 roku.
• 2 363 424 zł w 2023 roku.
• 2 270 970 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 260 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 579 882 zł w 2024 roku.
• 2 525 638 zł w 2023 roku.
• 2 390 542 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Razar wynosi 11 546 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 506 680 zł a 20 430 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 571 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 546 999 zł w 2024 roku.
• 16 169 566 zł w 2023 roku.
• 16 086 089 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

543501.85

1456501.3

392970.46

3991566.01

8736604.32

1058476.22

8813924.88

16470317.35

1445390.85

11807443.53

19014503.2

1537128.26

11754702.67

19506169.07

2107558.41

16086088.78

25693960.04

2061339.16

16169566.14

26740660.66

1506680.37

11546998.6

20430936.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Razar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 843 847 zł.

Koszty operacyjne Razar wyniosły 6 786 593 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 843 847 zł w 2024 roku
• 851 461 zł w 2023 roku
• 1 135 173 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Razar wyniosła 2 333 699 zł.

a

ktywa trwałe to 966 852 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 366 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 699 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 008 907 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 699 zł w 2024 roku.
• 3 103 570 zł w 2023 roku.
• 3 229 894 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

277729.57

916841.56

1693024.04

2273327.66

2462655.2

3229893.82

3103569.57

2333698.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.88

-1.19

-0.41

-0.42

0.35

0.61

0.1

0.09

0.5

0.6

0.14

0.13

0.6

0.7

0.22

0.18

0.51

0.61

0.2

0.16

0.57

0.65

0.23

0.18

0.62

0.69

0.24

0.2

0.49

0.57

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Razar wyniosły 324 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 699 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 792 zł w 2024 roku
• 355 117 zł w 2023 roku
• 419 816 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

277729.57

70927.56

0.26

916841.56

392880.95

0.43

1693024.04

281722.42

0.17

2273327.66

346139.86

0.15

2462655.2

413150.85

0.17

3229893.82

419815.94

0.13

3103569.57

355117.36

0.11

2333698.73

324791.57

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Razar wykazała przychody na poziomie 8 172 375 zł.

Organizacja zarobiła 1 375 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 227 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 148 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 470 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 289 zł w 2024 roku
• 447 811 zł w 2023 roku
• 433 881 zł w 2022 roku

Wartość

0

37331

75339

301063

298735

433881

447811

227289

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Razar wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03667

0.55996

0.54675

0.27049

0.10579

0.09655

0.04646

0.04406

0

0.89724

0.75482

0.70218

0.34234

0.81098

0.8159

0.93276

0.75946

0.89122

0.95094

0.82806

0.78287

0.2226

0.84121

0.84885

0.95396

0.75305

0.93602

0.95251

0.84698

0.813

0.20957

0.83682

0.8743

0.96017

0.76082

0.97073

0.94477

0.84625

0.81997

0.21687

0.82532

0.86313

0.94285

0.73032

0.96129

0.94983

0.84909

0.83196

0.19065

0.82203

0.85327

0.93518

0.69991

0.96365

0.95888

0.82936

0.79594

0.16428

0.86113

0.87796

0.95405

0.75492

0.96965

0.94333

0.80419

0.7582

0.20394

0.81303

0.82864

0.93729

0.73692

0.95654

Powiązania

RAZAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2017

Razar

Organizacja

reprezentacja

29.05.2017

Razar

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RAZAR

	Organizacja	Numer KRS
1	LOT-TRANS JAROSŁAW RATAJCZAK, DANIEL MOLIK SP. J.	0000642812
2	PRIMA TRANSPORT ŁASTOWSCY SP. J.	0000702364
3	CARGOSUN SP. Z O.O. SP. K.	0000630657
4	FRIGO FRACHT SP. Z O.O.	0000286379
5	MAXTRANSS SP. Z O.O.	0000656312
6	"TRANSTEAM" A. WOLF-D. CZARNIAK SP. J.	0000180440
7	K&A TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881724
8	SPEDYCJA I TRANSPORT MTD PAWEŁ TOKARCZYK, PAWEŁ DŁUGOSZ	0000295786
9	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
10	ALPARO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000437643
11	INTERNATIONAL TRANSPORT I SPEDITION KULASZEWSKI	0000912095
12	WHEELS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000597696
13	"TRANSBUD-SANOK" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGUS SP. J.	0000007983
14	KMM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000579692
15	EXTREME TRANS SP. Z O.O.	0000449257
16	WIST-AGRO SP. Z O.O.	0000469709
17	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000650380
18	DODGER TSL SP. Z O.O. SP. K.	0000460355
19	ZABŁOCKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000765503
20	BLS LOGISTICS LAMPART SP. K.	0000525119
21	BUTRANS SP. Z O.O.	0000103392
22	ECSI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000659324
23	GP-TRANS GOLIK I PIASKOWSKI SP. J.	0000555975
24	DTM TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000421995
25	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
26	M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI SP. J.	0000227236
27	KUŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000361775
28	ATG SP. Z O.O. SP. K.	0000552812
29	"B.W.A" BIS PIOTR ROZWORA, MARIUSZ NIEMCZEWSKI SP. J.	0000540726
30	FURMAN SP. Z O.O.	0000145842

RAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000680686 NIP 9241909001 REGON 367398538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAZAR

RAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000680686 NIP
9241909001 REGON
367398538