Organizacja Agencja gwiazd osiągnęła 98 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 273 zł. Pozostałe przychody to 40 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 740 zł.
Strata netto wyniosła 72 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 273 zł w 2023 roku.
• 88 548 zł w 2022 roku.
• 42 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 467 zł w 2023 roku.
• -79 824 zł w 2022 roku.
• -10 808 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja gwiazd wynosi 65 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 245 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 515 zł w 2023 roku.
• 59 032 zł w 2022 roku.
• 28 320 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja gwiazd wyniosła 2 371 702 zł.
a
ktywa trwałe to 1 354 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 017 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 371 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -211 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 583 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 371 702 zł w 2023 roku.
• 2 155 243 zł w 2022 roku.
• 1 968 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -143%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -168.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 499.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 576.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja gwiazd wyniosły 2 583 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 371 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 583 111 zł w 2023 roku
• 2 294 184 zł w 2022 roku
• 2 027 214 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja gwiazd wykazała przychody na poziomie 98 273 zł.
Organizacja zarobiła -72 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agencja gwiazd wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Beneva
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2017 jest
Beneva
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2014 do 28.02.2017
był Szubert Wojciech
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.10.2013 do 28.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Machyński Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.