Organizacja Bodex osiągnęła 250 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 190 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -167 831 zł.
Zysk netto wyniósł 227 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 000 zł w 2023 roku.
• 79 000 zł w 2022 roku.
• 524 980 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 831 zł w 2023 roku.
• 43 726 zł w 2022 roku.
• 463 917 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodex wynosi 2 500 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 001 zł a 7 585 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 500 341 zł w 2023 roku.
• 1 479 051 zł w 2022 roku.
• 3 424 339 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodex wyniosła 1 897 568 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 215 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 681 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 897 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 896 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 897 568 zł w 2023 roku.
• 1 670 827 zł w 2022 roku.
• 1 633 961 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodex wyniosły 1099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 897 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1099 zł w 2023 roku
• 2189 zł w 2022 roku
• 9049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodex wykazała przychody na poziomie 250 000 zł.
Organizacja zarobiła 231 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3741 zł w 2023 roku
• 2544 zł w 2022 roku
• 28 718 zł w 2021 roku
Organizacja Bodex wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ucińska Halina
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.