ABAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000465241

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

403 tys.

zysk

-43 tys.

wartość firmy

269 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ADOLFA SZYSZKO-BOHUSZA, 7

Kod pocztowy

30-251

Rejestracja

2013-06-10

Rozpoczęcie działalności

2013-06-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ: - PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abaj osiągnęła 403 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 403 190 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 446 111 zł.

Strata netto wyniosła 42 922 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 192 zł w 2024 roku.
• 405 660 zł w 2023 roku.
• 463 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 922 zł w 2024 roku.
• -31 728 zł w 2023 roku.
• 41 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

540747.24

78802.55

402668.05

16282.54

17978.71

4606.3

226671.31

82939.06

0

-3819.62

463037.4

41448.87

405660.48

-31728.18

403191.55

-42921.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abaj wynosi 268 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 007 979 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 794 zł w 2024 roku.
• 270 440 zł w 2023 roku.
• 474 487 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62851.91

738560.27

1351868.1

75063.82

408639.34

1006670.13

19416.63

49827.64

103555.36

1981.33

484851.77

1161146.84

0

474487.08

1157593.5

0

270440.32

1014151.2

0

268794.37

1007978.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abaj wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abaj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Abaj wyniosły 397 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 194 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 903 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abaj wyniosła 2 379 531 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 137 411 zł.

a

ktywa obrotowe to 242 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 379 531 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -76 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 456 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 379 531 zł w 2024 roku.
• 2 582 865 zł w 2023 roku.
• 2 783 743 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

137867.42

117020.53

33707.02

6323.49

2901215.02

2783743.33

2582865.41

2379530.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

0.94

0.17

0.15

0.14

0.16

0.06

0.04

0.14

0.18

0.28

0.26

13.12

31.4

-0.07

0.37

0

0.05

0.01

-21.95

0.21

0.09

-0.01

0.94

0.09

-0.08

-0.02

0.56

0.01

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abaj wyniosły 2 456 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 379 531 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 456 069 zł w 2024 roku
• 2 616 482 zł w 2023 roku
• 2 785 632 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137867.42

54064.87

0.39

117020.53

16935.44

0.14

33707.02

7818.18

0.23

6323.49

3681.72

0.58

2901215.02

2981512.31

1.03

2783743.33

2785631.98

1

2582865.41

2616482.24

1.01

2379530.62

2456069.11

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abaj wykazała przychody na poziomie 403 192 zł.

Organizacja zarobiła -42 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1909 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 541 zł w 2024 roku
• 2805 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

13907

4455

455

0

2805

541

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Abaj wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72284

0.57767

0.26954

0.49479

0.68589

0.65087

0.97855

0.91982

0.75418

0.63319

0.54567

0.26535

0.32313

0.54299

0.50686

0.90313

0.7256

0.67354

0.54935

0.27771

0.19496

0.39522

0.76807

0.71549

0.88935

0.72912

0.57664

0.73362

0.47174

0.14051

0.58755

0.83459

0.28672

0.99895

0.99805

0

0.30033

0.00156

0.59016

0.83476

0.34512

0.53665

0

0.64297

0.53642

0.57526

0.79246

0.58053

0.63611

0.53414

0.00214

0

0.19552

0.48491

0.55

0.81392

0.27529

0.5057

0.28074

0.91528

0.57867

0.1925

0.43302

0.49709

0.8382

0.24533

0.34362

0.23596

0.85968

0.4597

Powiązania

Ł KATARZYNA - prokurent

LEVITIN JURI - wspólnik

KOWALEW ANDRE - reprezentacja

KOWALEW ANDRE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2013

14.07.2021

L Maciej

Luty 1980

Osoba

wspólnik

14.07.2021

Levitin Juri

Osoba

wspólnik

14.07.2021

Kowalew Andre

Osoba

prokurent

14.07.2021

Ł Katarzyna

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

10.06.2013

14.07.2021

L Maciej

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

14.07.2021

Kowalew Andre

Osoba

Udziałowcy

Kowalew Andre posiada 38 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Levitin Juri posiada 12 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.07.2021 jest Kowalew Andre kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2013 do 14.07.2021 był Lesiak Maciej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ABAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	MERILU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000341925
2	CRE POLSKA SP. Z O.O.	0000679241
3	GRUPA EUROCARS SP. Z O.O.	0000925628
4	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
5	BT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000691959
6	FAKTORING & LEASING SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000813732
7	KARINA SOBCZYK SP. Z O.O.	0000733527
8	KINGA RE SP. Z O.O.	0000896196
9	MINPRO SP. Z O.O.	0000307000
10	E-MB SP. Z O.O.	0000297700
11	ABITARE SP. Z O.O.	0000885835
12	APOLINAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000543206
13	ABA BUDYNKI SP. Z O.O.	0000513752
14	BRE INVEST SP. Z O.O.	0000591417
15	IDEA-ITALIA SP. Z O.O.	0000046564
16	ZIGA SP. Z O.O.	0001003704
17	OLMACO SP. Z O.O.	0000409181
18	ALFA 7 SP. Z O.O.	0000426424
19	SIGMA-INVEST A1 SP. Z O.O.	0001006095
20	BB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000931042
21	KRAJOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000079643
22	BLIZZAR SP. Z O.O.	0000440879
23	R114 SP. Z O.O.	0000858834
24	JGI GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000490063
25	AMERO SP. Z O.O.	0000520763
26	ERJOT CAPITAL SP. Z O.O.	0000537618
27	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
28	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772
29	HYDROMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000872363
30	INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000821537

ABAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465241 NIP 6783147945 REGON 122883580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABAJ

ABAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465241 NIP
6783147945 REGON
122883580