Usługi dostępne na terenie całej Polski i poza nią
Elastyczność w realizacji zleceń, w tym dla najbardziej wymagających klientów
Trust Service to firma drukarska z siedzibą w Lublinie, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług drukarskich. Oferuje różnorodne produkty drukowane, takie jak wizytówki, ulotki, broszury, teczki, plakaty oraz wiele innych form druku cyfrowego, który realizowany jest z zastosowaniem nowoczesnej technologii laserowej. Dodatkowo, firma zajmuje się drukiem ploterowym, gdzie w ofercie znajdują się banery, naklejki, fotoobrazy i roll-upy. Trust Service produkuje również opakowania z kartonu i tektury, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki współczesnym technologiom, firma świadczy usługi na terenie całej Polski oraz za granicą. Jej misją jest dostarczenie wysokiej jakości wydruków, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale również inspirują ich do wykorzystania w różnych projektach. Trust Service wyróżnia się elastycznością w realizacji zamówień, co pozwala na podejmowanie się nawet najbardziej wymagających zleceń. Dzięki temu firma zyskała uznanie w branży oraz szerokie grono zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trust service osiągnęła 131 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 803 zł. Pozostałe przychody to 63 470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 769 zł.
Strata netto wyniosła 12 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 273 zł w 2024 roku.
• 120 142 zł w 2023 roku.
• 273 120 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 965 zł w 2024 roku.
• -112 223 zł w 2023 roku.
• -104 400 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trust service wynosi 87 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 328 183 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 516 zł w 2024 roku.
• 80 095 zł w 2023 roku.
• 182 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust service wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 930
zł.
Koszty operacyjne Trust service wyniosły 128 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 930 zł w 2024 roku
• 11 177 zł w 2023 roku
• 81 936 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust service wyniosła 259 827 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 242 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -153 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 827 zł w 2024 roku.
• 340 602 zł w 2023 roku.
• 434 570 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust service wyniosły 413 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 085 zł w 2024 roku
• 480 894 zł w 2023 roku
• 462 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trust service wykazała przychody na poziomie 131 273 zł.
Organizacja zarobiła -12 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku