Organizacja Voyager1 osiągnęła 346 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 863 zł. Pozostałe przychody to 142 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 627 zł.
Zysk netto wyniósł 165 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 109 zł w 2021 roku.
• 3 118 967 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 236 zł w 2021 roku.
• 2 852 356 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voyager1 wynosi 4 040 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
519 164 zł a 16 794 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 040 620 zł w 2021 roku.
• 16 513 744 zł w 2020 roku.
• 75 000 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voyager1 wyniosła 4 596 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 596 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 596 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 198 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 124 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 596 283 zł w 2021 roku.
• 4 406 867 zł w 2020 roku.
• 100 000 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voyager1 wyniosły 397 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 596 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 702 zł w 2021 roku
• 373 522 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voyager1 wykazała przychody na poziomie 346 109 zł.
Organizacja zarobiła 189 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 180 zł w 2021 roku
• 266 611 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Voyager1 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtal Maciej
posiada 1980 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2021 jest
Wojtal Maciej
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2020 do 03.02.2021
był Wojtal Maciej
kontrolując 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2013 do 07.10.2020:
• Wojtal Maciej (50% udziałów)
• Wojtal Monika (50% udziałów)