EKO ENERGIA III SP. Z O.O. | KRS: 0000459132

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

317 tys.

zysk

51 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DOMANIEW

Adres

UL. BAŚNIOWA, 45A

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2013-04-24

Rozpoczęcie działalności

2013-04-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Wytwarzanie paliw gazowych Dystrybucja energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Handel energią elektryczną Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO Energia III osiągnęła 316 620 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 301 921 zł. Pozostałe przychody to 14 699 zł.

Całkowite koszty wyniosły 250 936 zł.

Zysk netto wyniósł 50 985 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 316 620 zł w 2024 roku.
• 1 002 888 zł w 2023 roku.
• 767 910 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 985 zł w 2024 roku.
• 689 571 zł w 2023 roku.
• 466 102 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4.23

-11813.61

1.44

-32445.28

0.49

-21364.5

0.06

-43150.84

5831.75

-48573.42

767909.9

466101.53

1002888.1

689571.38

316620.06

50984.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO Energia III wynosi 1 168 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 474 930 zł a 4 018 654 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 168 517 zł w 2024 roku.
• 4 142 136 zł w 2023 roku.
• 2 574 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2.82

10.58

0

0.96

3.6

0

0.33

1.23

0

0.04

0.15

0

3887.83

14579.38

198080.34

2574426.39

6525421.42

715258.88

4142136.46

9653999.32

474930.09

1168517.24

4018653.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Energia III wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO Energia III charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EKO Energia III wyniosły 205 113 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO Energia III wyniosła 2 098 272 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 041 257 zł.

a

ktywa obrotowe to 57 015 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 098 272 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 004 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 093 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 098 272 zł w 2024 roku.
• 2 218 261 zł w 2023 roku.
• 2 385 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

245696.63

243445.26

230588.76

1577461.55

2873628.75

2385735.66

2218261.23

2098272.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39899.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.21

-2792.82

-0.13

0.36

-22531.44

-0.09

0.19

-43601.02

-0.03

0.28

-719180.67

-0.02

0.24

-25.03

-8.33

0.2

1.76

0.76

0.61

0.31

0.72

0.78

0.69

0.02

0.05

0.32

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO Energia III wyniosły 1 093 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 098 272 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 093 609 zł w 2024 roku
• 1 264 583 zł w 2023 roku
• 2 121 629 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

245696.63

302157

1.23

243445.26

331350.91

1.36

230588.76

340858.91

1.48

1577461.55

1730882.54

1.1

2873628.75

3075623.16

1.07

2385735.66

2121628.54

0.89

2218261.23

1264582.73

0.57

2098272.06

1093608.65

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO Energia III wykazała przychody na poziomie 316 620 zł.

Organizacja zarobiła 50 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 52 840 zł w 2023 roku
• 37 524 zł w 2022 roku

Wartość

0

37524

52840

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja EKO Energia III wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23087

0.60836

0.66331

0.80853

0.22538

0.38914

0.77049

0

0.15217

0.59777

0.65816

0.83502

0.063

0.19339

0.80551

0

0.16147

0.53887

0.65343

0.88056

0.0383

0.2034

0.71354

0

0.12498

0.50662

0.79793

0.81211

0.00559

0.33937

0.70803

0

0.11851

0.73878

0.82793

0.76732

0.47715

0.42402

0.42021

0.63044

0

0.94839

0.88464

0.77131

0.44202

0.94612

0.95564

0.9591

0.93222

0.92583

0.95668

0.88209

0.72827

0.30939

0.94882

0.96309

0.97621

0.74021

0.94559

0.8908

0.76586

0.66817

0.29503

0.83662

0.8391

0.87492

0.42542

0

Powiązania

S DOROTA - reprezentacja, wspólnik

S DARIUSZ - prokurent, wspólnik

S MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2023

S Michał

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

24.04.2013

16.09.2015

S Michał

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

16.09.2015

13.01.2023

S Michał

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

13.01.2023

S Dariusz

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

13.01.2023

S Dorota

Luty 1966

Osoba

prokurent

21.05.2013

S Dariusz

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

24.04.2013

S Dorota

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Strębski Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Strębski Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Strębska Dorota posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2023 jest Strębski Michał kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2015 do 13.01.2023 był Strębski Michał kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 24.04.2013 do 16.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Strębski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EKO ENERGIA III

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000457786
2	ENERGIA POKÓJ 1 SP. Z O.O.	0000804383
3	FOTO SOLAY SPV 1 SP. Z O.O.	0000676441
4	ARTE SP. Z O.O.	0000543056
5	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
6	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
7	PV WRONÓW SP. Z O.O.	0000815861
8	A-PLANT SP. Z O.O.	0000571545
9	ELEKTROWNIA CYRANEX SP. Z O.O.	0000824970
10	ELEKTROWNIA PV 20 SP. Z O.O.	0000748304
11	PV KARO SP. Z O.O. SP. K.	0000859191
12	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA PIOTROWA SP. Z O.O.	0000690492
13	R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE SP. Z O.O.	0000424069
14	ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1 SP. Z O.O.	0000514979
15	PV TEAM SP. Z O.O.	0000856324
16	EKO PARK XVIII SP. Z O.O.	0000597144
17	BIZNES & CONSULTING EUROINVEST SP. Z O.O.	0000301760
18	PRO-WIND SP. Z O.O.	0000545245
19	EL-W SP. Z O.O.	0000411113
20	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA DOLNIK SP. Z O.O.	0000687382
21	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 2 SP. Z O.O.	0000675325
22	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "JOLGLASS" SP. Z O.O.	0000061838
24	ARCUS SP. Z O.O.	0000591929
25	BALTIC GROUP ENERGY SP. Z O.O.	0000574396
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
27	ELEKTROWNIA PV SMOLANKA SP. Z O.O.	0000665093
28	SOLISENERGY SP. Z O.O.	0000439199
29	EPLANT 15 SP. Z O.O.	0000762716
30	POLSKA PV SP. Z O.O.	0000768050

EKO ENERGIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459132 NIP 5342491251 REGON 146648044

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO ENERGIA III

EKO ENERGIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459132 NIP
5342491251 REGON
146648044