Organizacja Stacja kazimierz i osiągnęła 35 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 823 zł. Pozostałe przychody to 9908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 335 zł.
Strata netto wyniosła 83 512 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -647 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 731 zł w 2022 roku.
• 132 498 zł w 2021 roku.
• 1 478 603 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 512 zł w 2022 roku.
• 9353 zł w 2021 roku.
• 358 172 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja kazimierz i wynosi 692 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 566 111 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -298 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 692 466 zł w 2022 roku.
• 857 024 zł w 2021 roku.
• 5 392 689 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja kazimierz i wyniosła 1 472 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 472 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 472 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 581 261 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -120 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 472 789 zł w 2022 roku.
• 1 640 068 zł w 2021 roku.
• 7 814 063 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -290%.
Marża netto wyniosła -234%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja kazimierz i wyniosły 581 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 472 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -393 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 581 261 zł w 2022 roku
• 665 028 zł w 2021 roku
• 3 848 376 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja kazimierz i wykazała przychody na poziomie 35 731 zł.
Organizacja zarobiła -83 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 18 181 zł w 2020 roku
Organizacja Stacja kazimierz i wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00004%.