Organizacja "trawa rolowana plantacja czarnocin" osiągnęła 5 966 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 966 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 412 898 zł.
Zysk netto wyniósł 553 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 778 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 966 481 zł w 2021 roku.
• 4 699 481 zł w 2020 roku.
• 6 166 764 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 583 zł w 2021 roku.
• 703 914 zł w 2020 roku.
• 943 586 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "trawa rolowana plantacja czarnocin" wynosi 8 423 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 231 700 zł a 14 916 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 423 687 zł w 2021 roku.
• 7 765 157 zł w 2020 roku.
• 9 062 679 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "trawa rolowana plantacja czarnocin" wyniosła 5 207 911 zł.
a
ktywa trwałe to 275 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 932 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 207 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 975 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 232 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 636 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 207 911 zł w 2021 roku.
• 4 449 956 zł w 2020 roku.
• 3 655 195 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "trawa rolowana plantacja czarnocin" wyniosły 2 232 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 207 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 232 311 zł w 2021 roku
• 2 027 939 zł w 2020 roku
• 2 085 652 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "trawa rolowana plantacja czarnocin" wykazała przychody na poziomie 5 966 481 zł.
Organizacja zarobiła 559 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6126 zł w 2021 roku
• 11 127 zł w 2020 roku
• 23 573 zł w 2019 roku
Organizacja "trawa rolowana plantacja czarnocin" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 1%.