M.A.-BUDEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000456175

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

459 tys.

zysk

129 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

STRZESZYŃSKA, 31

Kod pocztowy

60-479

Rejestracja

2013-03-27

Rozpoczęcie działalności

2013-03-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.A.-BUDEX osiągnęła 458 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 458 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 330 233 zł.

Zysk netto wyniósł 128 644 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 458 877 zł w 2024 roku.
• 435 061 zł w 2023 roku.
• 377 510 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 644 zł w 2024 roku.
• 70 382 zł w 2023 roku.
• 81 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

452537.5

23186.31

435706.12

14306.93

407108.13

-51309.05

386246.1

10797.24

391840.21

-263343.01

377510.33

81093.41

435061.45

70382.47

458877.12

128643.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.A.-BUDEX wynosi 135 tys. zł.

EBITDA M.A.-BUDEX wynosi 169 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 637 zł w 2024 roku.
• 83 193 zł w 2023 roku.
• 81 592 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 349 zł w 2024 roku.
• 114 580 zł w 2023 roku.
• 112 980 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.A.-BUDEX wynosi 2 195 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 688 316 zł a 7 333 472 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 195 519 zł w 2024 roku.
• 1 841 112 zł w 2023 roku.
• 1 792 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

231863.1

1810725.93

7553541.48

143069.3

1773817.69

7605969.2

0

1659042.86

7400733

107972.4

1696421.73

7443921.96

0

1421954.92

6190549.92

566265.49

1792801.86

6489358.2

652592.18

1841112.36

6770888.08

688315.68

2195519.43

7333471.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.A.-BUDEX wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.A.-BUDEX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M.A.-BUDEX wyniosły 324 240 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.A.-BUDEX wyniosła 6 956 892 zł.

a

ktywa trwałe to 3 608 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 348 193 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 956 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 833 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 123 524 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 956 892 zł w 2024 roku.
• 7 060 805 zł w 2023 roku.
• 6 973 494 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5809971.43

5754876.47

5622634.18

5607121.28

6902402.63

6973493.65

7060804.7

6956891.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.28

0.05

0

0.01

0.32

0.03

-0.01

-0.03

0.18

-0.13

0

0.01

0.02

0.03

-0.04

-0.17

-0.06

-0.67

0.01

0.05

0.22

0.21

0.01

0.04

0.19

0.16

0.02

0.07

0.29

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.A.-BUDEX wyniosły 5 123 524 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 956 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 123 524 zł w 2024 roku
• 5 368 083 zł w 2023 roku
• 5 351 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5809971.43

3921586.06

0.68

5754876.47

3853384.17

0.67

5622634.18

3772450.93

0.67

5607121.28

3746140.79

0.67

6902402.63

5354765.15

0.78

6973493.65

5351154.1

0.77

7060804.7

5368082.68

0.76

6956891.73

5123523.85

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.A.-BUDEX wykazała przychody na poziomie 458 877 zł.

Organizacja zarobiła 134 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5965 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 852 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5965 zł w 2024 roku
• 11 442 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11442

5965

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja M.A.-BUDEX wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63759

0.55183

0.68912

0.64026

0.54597

0.74478

0.33184

0.43748

0

0.62677

0.55684

0.69518

0.62639

0.51445

0.75598

0.35858

0.42347

0

0.16139

0.54159

0.69167

0.63256

0.26427

0.62949

0.28304

0.18468

0

0.60271

0.54187

0.69137

0.63102

0.49344

0.41208

0.36417

0.40431

0

0.07459

0.53449

0.71519

0.67731

0.16409

0.28515

0.20057

0.10097

0

0.69507

0.50582

0.70935

0.66907

0.71797

0.64481

0.53415

0.5265

0

0.64188

0.49403

0.69829

0.66839

0.63329

0.61551

0.4926

0.48276

0.68224

0.66538

0.45216

0.67257

0.67861

0.75781

0.69159

0.54504

0.54953

0.58148

Powiązania

TOBACCO FACTORY - wspólnik

M.A.-BUDEX PLUS - wspólnik, reprezentacja

M ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2013

M Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

27.03.2013

20.12.2024

M.a.-Budex Plus

Organizacja

wspólnik

20.12.2024

M.a.-Budex Plus

Organizacja

wspólnik

04.11.2013

Tobacco Factory

Organizacja

reprezentacja

27.03.2013

20.12.2024

M.a.-Budex Plus

Organizacja

reprezentacja

20.12.2024

M.a.-Budex Plus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M.A.-BUDEX

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZANOWSKIEGO"	0000199766
2	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WE WRZEŚNI	0000110704
3	PLANASA INVEST SP. Z O.O.	0000385238
4	WEGA REALTY SP. Z O.O.	0000711013
5	R&K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000300506
6	CHABER ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000283970
7	DLKF SP. Z O.O.	0000249654
8	CENTRUM MOTOROWODNE NOWAL SP. Z O.O.	0000538835
9	ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000303059
10	1 N SP. Z O.O.	0000303277
11	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
12	MGB SP. Z O.O.	0000181498
13	PAVO - TECH SP. Z O.O.	0000543867
14	DAN-BA SP. Z O.O.	0000184945
15	BOGUSŁAWA LASOTA SP. K.	0000428443
16	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
17	GALERIA RUSAŁKA SP. Z O.O.	0000165740
18	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
19	INFLOW SP. Z O.O. SP. K.	0000744141
20	INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SP. Z O.O.	0000392648
21	ARPOL SP. Z O.O.	0000110995
22	NIKOL-TEX SP. Z O.O.	0000145544
23	KJ SP. Z O.O.	0000772225
24	J.J.VOIT SP. Z O.O.	0000160006
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 9	0000451702
26	WFH 20 SP. Z O.O.	0000481409
27	MK PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000728613
28	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
29	BT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000691959
30	PFN O2 SP. Z O.O. SP. K.	0000844977

M.A.-BUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000456175 NIP 7811884166 REGON 302388022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.A.-BUDEX

M.A.-BUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000456175 NIP
7811884166 REGON
302388022