WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JANUSZA KURZAKA (PREZESA ZARZĄDU).
Organizacja Enteneo osiągnęła 297 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 801 zł. Pozostałe przychody to 226 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły -129 818 zł.
Zysk netto wyniósł 200 618 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 297 598 zł w 2023 roku. • 322 219 zł w 2022 roku. • 950 043 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -109 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 200 618 zł w 2023 roku. • 160 814 zł w 2022 roku. • 832 016 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enteneo wynosi 1 318 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 806 zł a 2 808 659 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 566 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 318 678 zł w 2023 roku. • 1 025 409 zł w 2022 roku. • 4 589 187 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enteneo wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Enteneo wynosi 19 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
141 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 693 zł w
2023 roku. • -24 709 zł w
2022 roku. • 749 954 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 18 913 zł w
2023 roku. • 51 565 zł w
2022 roku. • 826 228 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Enteneo mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Enteneo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1442234. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2013.
[RDF/688453/24/389]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1442233. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2013.
[RDF/688453/24/988]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1442232. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2013.
[RDF/688438/24/787]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1442231. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2013.
[RDF/688438/24/386]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2024 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 126192. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2013.
[RDF/469612/23/270]
MSiG 45/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 126191. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2013.
[RDF/469612/23/869]
MSiG 45/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
Poz. 1152631. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2013.
[RDF/362272/21/238]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1152630. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2013.
[RDF/362272/21/837]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 54733. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2013.
[RDF/275748/21/8]
MSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/275748/21/8Nr ogłoszenia: 54733
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 569831. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2013.
[RDF/227205/20/546]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
:
Poz. 344690. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2013.
[RDF/115538/19/866]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1056863. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2013.
[RDF/854766/18/943]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1056862. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2013.
[RDF/854765/18/542]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1056861. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2013.
[RDF/854764/18/141]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 948066. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2013.
[RDF/780311/18/596]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 948065. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2013.
[RDF/780310/18/195]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 948064. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2013.
[RDF/780309/18/483]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.08.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 61710. „ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
łki ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000453387. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/744/17/617]
MSiG 48/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 ——- 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 2 ——- 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
3 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 ——- 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 ——- 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 ——- 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 7 ——- 64 91 Z LEASING FINANSOWY wykreślić: 8 ——- 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 ——- 64 91 Z LEASING
FINANSOWY 10 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 11 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 13 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 14
——- 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 30.12.2016 okres OD 01.01.2013
DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 30.12.2016 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
30.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Enteneo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteneo wynosi 1,59%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,59% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku. • 1,27% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Enteneo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enteneo wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 88 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku. • 124 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 88 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku. • 237 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enteneo wyniosły
83 494
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enteneo wyniosła 2 836 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 663 580 zł.
a
ktywa trwałe to 172 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 836 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 412 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 741 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 022 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -73 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 836 400 zł sumy bilansowej i 423 741 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 612 481 zł sumy bilansowej i 223 122 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 533 822 zł sumy bilansowej i 837 016 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enteneo wyniosły 2 412 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 836 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 412 659 zł w 2023 roku • 2 389 358 zł w 2022 roku • 1 696 806 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2023 roku • 91% w 2022 roku • 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enteneo wykazała przychody na poziomie 297 598 zł.
Organizacja zarobiła 213 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 175 zł w 2023 roku • 41 800 zł w 2022 roku • 3792 zł w 2021 roku
Organizacja Enteneo wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 143 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 136 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+143
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 16 dni28-11-2024
2022
+16 mies. 22 dni28-11-2024
2021
+4 mies. 11 dni23-02-2023
2020
+1 mies. 10 dni24-11-2021
2019
−2 mies. 26 dni21-07-2020
2018
−1 mies. 19 dni27-05-2019
2017
+2 mies. 17 dni30-09-2018
2016
+13 mies. 6 dni15-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
