Organizacja WTM Łusiewicz osiągnęła 924 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 906 363 zł. Pozostałe przychody to 18 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 477 578 zł.
Zysk netto wyniósł 446 826 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
296 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 924 404 zł w 2024 roku. • 880 045 zł w 2023 roku. • 330 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
254 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 446 826 zł w 2024 roku. • 297 021 zł w 2023 roku. • -61 815 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WTM Łusiewicz wynosi 6 204 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 386 606 zł a 20 273 489 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 090 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 204 853 zł w
2024 roku. • 5 709 566 zł w
2023 roku. • 4 022 983 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie WTM Łusiewicz mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji WTM Łusiewicz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
1
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147372. WTM ŁUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000452664. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7741/17/911]
MSiG 104/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2017 okres OD
5 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 87840. WTM ŁUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000452664. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3137/17/106]
Rzuć okiemMSiG 67/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
9252100473 wpisać: 2. REGON 081115415 NIP
9252100473
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 ——-
77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK wykreślić: 2 ——- 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——-
77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 21.02.2017 okres OD 26.02.2013
DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 21.02.2017 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
21.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 26.02.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WTM Łusiewicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTM Łusiewicz wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WTM Łusiewicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WTM Łusiewicz wynosi 204 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 204 tys. zł w 2024 roku. • 204 tys. zł w 2023 roku. • 162 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2024 roku. • 1,05 mln zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 361
zł.
Koszty operacyjne WTM Łusiewicz wyniosły
428 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
21 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 361 zł w 2024 roku • 46 915 zł w 2023 roku • 53 854 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,4% w 2024 roku •
8,4% w 2023 roku •
15,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WTM Łusiewicz wyniosła 5 256 025 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 112 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 256 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 068 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 653 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 56 687 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 256 025 zł sumy bilansowej i 5 068 372 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 471 042 zł sumy bilansowej i 5 246 384 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 369 399 zł sumy bilansowej i 5 069 935 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,82%.
Marża operacyjna wyniosła 52,77%.
Marża netto wyniosła 48,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WTM Łusiewicz wyniosły 187 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 256 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 187 653 zł w 2024 roku • 224 659 zł w 2023 roku • 299 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji WTM Łusiewicz wynoszą 143 783 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
144 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Podatek dochodowy
Organizacja WTM Łusiewicz wykazała przychody na poziomie 924 404 zł.
Organizacja zarobiła 491 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
23 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 402 zł w 2024 roku • 20 498 zł w 2023 roku
Organizacja WTM Łusiewicz wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:906 363,30
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej428 093,81
I. Amortyzacja122 982,27
II. Zużycie materiałów i energii120 809,61
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 361,28
IV. Pozostałe koszty173 940,65
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:18 040,79
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:5 082,06
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy44 402,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)446 826,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WTM Łusiewicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 19 dni02-09-2025
2023
+1 mies. 22 dni05-09-2024
2022
+6 mies.11-01-2024
2021
+6 mies. 28 dni11-05-2023
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+12 mies. 3 dni13-10-2021
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
