GA "INWESTYCJE" SP. Z O.O. | KRS: 0000161864

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

767 tys.

zysk

339 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBAŃ

Adres

POGODNA, 32

Kod pocztowy

59-800

Rejestracja

2003-05-22

Rozpoczęcie działalności

2002-07-18

Kapitał zakładowy

1343000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność w zakresie architektury Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GA Inwestycje osiągnęła 766 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 766 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 428 239 zł.

Zysk netto wyniósł 338 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 766 822 zł w 2024 roku.
• 645 481 zł w 2023 roku.
• 585 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 583 zł w 2024 roku.
• 241 054 zł w 2023 roku.
• 33 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

731574.2

173087.08

891287.98

181142.56

828921.11

261258.66

699963.55

214414.99

646309.3

294808.33

585213.56

33220.3

645481.18

241054.07

766822.26

338582.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GA Inwestycje wynosi 373 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 372 929 zł w 2024 roku.
• 264 867 zł w 2023 roku.
• 41 186 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

203124.93

319061.44

212880

323034.48

288487.66

396042.35

234521.99

336820.11

318423.24

461117.24

41186.3

195580.84

264867.11

385706.53

372928.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GA Inwestycje wynosi 6 070 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 150 233 zł a 22 428 195 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 070 833 zł w 2024 roku.
• 5 345 887 zł w 2023 roku.
• 4 297 174 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1097361.3

4216331.29

16193423.12

1336931.97

4490885.98

16917993.36

1243381.67

4965716.46

17963028

1049945.33

4853181.32

18820687.96

969463.95

5359341.43

19995921.28

332203

4297174.04

20128802.48

968221.77

5345886.55

21073863.92

1150233.39

6070833.05

22428195.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GA Inwestycje wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GA Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GA Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GA Inwestycje wynosi 279 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21947.23

233362.52

809671.16

26738.64

267522.93

845899.67

24867.63

300570.94

898151.4

20998.91

240225.89

941034.4

19389.28

273186.75

999796.06

6177.95

268248.83

1006440.12

19364.44

247593.88

1053693.2

23004.67

279449.73

1121409.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GA Inwestycje wyniosły 393 893 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4554 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6122 zł w 2023 roku
• 55 224 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

31879.2

35356.01

37426.31

41211.63

67696.04

55223.52

6121.66

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GA Inwestycje wyniosła 5 648 471 zł.

a

ktywa trwałe to 4 527 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 121 294 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 648 471 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 607 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 422 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 648 471 zł w 2024 roku.
• 5 269 004 zł w 2023 roku.
• 5 039 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4085947.75

4329371.19

4533256.54

4751239.37

5009647.11

5039265.77

5269004.14

5648470.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.28

0.24

0.04

0.24

0.2

0.06

0.35

0.32

0.05

0.34

0.31

0.06

0.49

0.46

0.01

0.07

0.06

0.05

0.41

0.37

0.06

0.49

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GA Inwestycje wyniosły 41 422 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 648 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 422 zł w 2024 roku
• 538 zł w 2023 roku
• 7065 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4085947.75

37591.97

0.01

4329371.19

99872.85

0.02

4533256.54

42499.54

0.01

4751239.37

46067.38

0.01

5009647.11

10666.79

0

5039265.77

7065.15

0

5269004.14

538.16

0

5648470.69

41421.82

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GA Inwestycje wykazała przychody na poziomie 766 822 zł.

Organizacja zarobiła 372 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 346 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 308 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 346 zł w 2024 roku
• 23 862 zł w 2023 roku
• 7966 zł w 2022 roku

Wartość

32193

31967

27229

20107

23943

7966

23862

34346

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja GA Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78475

0.62461

0.6406

0.11325

0.76935

0.7458

0.72599

0.56358

0.81297

0.80848

0.66393

0.65675

0.1476

0.75413

0.69858

0.74522

0.54651

0.81076

0.81743

0.64698

0.66099

0.10771

0.81111

0.76744

0.78613

0.58025

0.81495

0.81489

0.62836

0.66805

0.10471

0.79788

0.75786

0.75047

0.55039

0.81152

0.80616

0.60806

0.66869

0.00067

0.86728

0.84114

0.76208

0.55738

0.79406

0.6297

0.572

0.66377

0.00054

0.5341

0.48126

0.53649

0.38784

0.68621

0.76276

0.55987

0.66229

0.00087

0.8188

0.79582

0.69855

0.51347

0.75327

0.7742

0.54202

0.64005

0.09212

0.8657

0.8393

0.73017

0.52429

0.75412

Powiązania

M ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

M GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2003

M Andrzej

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

22.05.2003

M Grażyna

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

22.05.2003

M Andrzej

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

03.03.2016

M Grażyna

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Miszkiewicz Andrzej posiada 1343 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Miszkiewicz Grażyna posiada 1343 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Miszkiewicz Andrzej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Miszkiewicz Grażyna

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do GA "INWESTYCJE"

	Organizacja	Numer KRS
1	LULALAND SP. Z O.O. SP. K.	0000739091
2	FARMA RENT KAŹMIERCZAK SP. J.	0000652133
3	CONSDATA FINANCE SP. Z O.O.	0000754342
4	KUHLMANN SP. Z O.O.	0000389603
5	KAROLAK - HOLDING SP. Z O.O.	0000440258
6	ARBI SP. Z O.O. SP. K.	0000420462
7	IMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000185529
8	BEGIER PLUS SP. Z O.O.	0000445526
9	SZKOTNIK OKOŃSKI SP. J.	0000762847
10	WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH MACIEJEWSCY SP. Z O.O.	0000616910
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIENIAWA"	0000167780
12	MEDIHELP SP. Z O.O.	0000386250
13	GASTROPOL SP. Z O.O.	0000123081
14	BB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000209052
15	MM SP. Z O.O.	0000377994
16	BLACKFIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000495107
17	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000805883
18	KR WOLA JUSTOWSKA - CENTRUM EDUKACJI AGRARNEJ	0000033983
19	LION CAPITAL SP. Z O.O.	0000568142
20	SYSTEM II SP. Z O.O.	0000022039
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOWA" W RACIBORZU	0000068380
22	DGF SP. Z O.O. SP. K.	0000733774
23	KTTO SP. Z O.O.	0000458692
24	22 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000601027
25	ATP OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000251484
26	UNIWAP SP. Z O.O.	0000104980
27	TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE	0000167261
28	EM1 SP. Z O.O. SP. K.	0000809269
29	BOTES SP. Z O.O. SP. K.	0000488007
30	SIELSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000871183

GA "INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000161864 NIP 6131461578 REGON 231130873

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GA "INWESTYCJE"

GA "INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000161864 NIP
6131461578 REGON
231130873