Organizacja Maszyneria osiągnęła 717 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 715 634 zł. Pozostałe przychody to 2324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 529 872 zł.
Zysk netto wyniósł 185 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 717 958 zł w 2022 roku.
• 612 795 zł w 2021 roku.
• 507 533 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 762 zł w 2022 roku.
• 108 408 zł w 2021 roku.
• 85 337 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maszyneria wynosi 1 617 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
395 497 zł a 2 600 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 617 186 zł w 2022 roku.
• 1 098 339 zł w 2021 roku.
• 854 571 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maszyneria wyniosła 557 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 557 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 527 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 586 zł w 2022 roku.
• 370 089 zł w 2021 roku.
• 281 034 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maszyneria wyniosły 30 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 257 zł w 2022 roku
• 28 523 zł w 2021 roku
• 47 876 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maszyneria wykazała przychody na poziomie 717 958 zł.
Organizacja zarobiła 204 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 372 zł w 2022 roku
• 12 759 zł w 2021 roku
• 8452 zł w 2020 roku
Organizacja Maszyneria wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.