SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
Prowadzenie komisu maszyn do przemysłu szklarskiego i okiennego.
Zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży maszyn przez użytkowników.
Weryfikacja ofert w celu zapewnienia ich zgodności z rzeczywistością.
Ułatwienie procesu zakupu dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym.
Oferowanie różnych narzędzi i urządzeń dla branży przemysłowej.
BONDERS Spółka z o.o. jest podmiotem prowadzącym komis maszyn do przemysłu szklarskiego i okiennego, a także platformę internetową sprzedamy.to, która umożliwia użytkownikom kupowanie oraz sprzedawanie maszyn przemysłowych. Spółka specjalizuje się w oferowaniu różnorodnych narzędzi i urządzeń, w tym maszyn do obróbki szkła i okien. Użytkownicy mogą zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży lub poszukiwania maszyn, co drive atrakcyjną przestrzeń do obrotu sprzętem, zarówno nowym, jak i używanym. BONDERS kładzie duży nacisk na transparentność transakcji, co sprawia, że korzystanie z platformy jest bezpieczne i przyjazne dla użytkowników. Dzięki systematycznej weryfikacji ogłoszeń, gwarantowany jest również wysoki standard ofert. Nowoczesne, intuicyjne rozwiązania informatyczne wspierają użytkowników w procesie zakupu, co dodatkowo podnosi jakość świadczonych usług. W ciągu działalności firma zdobyła zaufanie klientów, którzy poszukują sprzętu wysokiej jakości, co przyczyniło się do jej rozwoju na polskim rynku maszyn przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bonders osiągnęła 915 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 915 394 zł. Pozostałe przychody to 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 992 907 zł.
Strata netto wyniosła 77 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 915 759 zł w 2024 roku.
• 769 757 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 512 zł w 2024 roku.
• -28 160 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonders wynosi -74 tys. zł.
EBITDA Bonders wynosi -50 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonders wynosi 1 097 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 597 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 097 501 zł w 2024 roku.
• 1 058 302 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonders wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bonders charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 583
zł.
Koszty operacyjne Bonders wyniosły 989 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 583 zł w 2024 roku
• 134 269 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonders wyniosła 733 447 zł.
a
ktywa trwałe to 269 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 447 zł w 2024 roku.
• 776 227 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonders wyniosły 84 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 120 zł w 2024 roku
• 49 387 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonders wykazała przychody na poziomie 915 759 zł.
Organizacja zarobiła -73 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4068 zł w 2024 roku
• 18 759 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bonders wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.