AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000450023 NIP
9241902134 REGON
081110398

Podsumowanie

aktywa

581 tys.

przychód

130 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

508 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOSZÓW

Adres

UL. UŁAŃSKA, 2H

Kod pocztowy

59-726

Rejestracja

2013-02-05

Rozpoczęcie działalności

2013-02-05

Kapitał zakładowy

280000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Zbieranie odpadów niebezpiecznych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agmar osiągnęła 129 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 129 715 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 94 184 zł.

Zysk netto wyniósł 35 532 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 715 zł w 2024 roku.
• 60 459 zł w 2023 roku.
• 67 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 532 zł w 2024 roku.
• -17 841 zł w 2023 roku.
• -4165 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

46364.22

21951.7

59909

24071.81

61961.04

-5356.63

49548.84

-1993.43

94853.7

22315.8

67980.95

-4164.82

60459.36

-17840.51

129715.11

35531.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agmar wynosi 508 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 573 zł a 1 491 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 508 198 zł w 2024 roku.
• 293 252 zł w 2023 roku.
• 311 647 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

69546.33

358888.1

1280916.36

89863.5

394452.25

1377203.6

295515.56

1355777.08

285745.69

1347803.36

142280.55

421948.98

1437066.56

311647

1420407.28

293252.22

1349045.24

194572.67

508197.58

1491171.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agmar wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Agmar wynosi 55 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 870 zł w 2024 roku.
• -17 214 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 197 zł w 2024 roku.
• -9129 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

21951.7

27566.38

27233.81

32848.4

-5352.48

262.11

-1970.09

3644.5

22466.12

28080.71

-17214.41

-9128.95

36869.55

55197.2

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agmar wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agmar wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1390.93

12662.48

59655.48

1797.27

16289.05

68860.18

11828.17

67788.85

9295.24

67390.17

13618.14

71853.33

11582.49

71020.36

3616.62

67452.26

11881.94

74558.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agmar wyniosły 92 846 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agmar wyniosła 580 671 zł.

ktywa trwałe to 444 175 zł.

ktywa obrotowe to 136 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 580 671 zł.

apitał (fundusz) własny to 372 793 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 878 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 580 671 zł w 2024 roku.
• 542 179 zł w 2023 roku.
• 497 656 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

480001.93

517201.1

565469.8

569843.49

514952.36

497655.77

542179.42

580670.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.47

0.05

0.07

0.45

0.4

-0.01

-0.02

-0.09

-0.01

-0.04

0.04

0.06

0.24

-0.01

-0.2

-0.06

-0.03

-0.05

-0.28

-0.3

0.06

0.1

0.28

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agmar wyniosły 207 878 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 580 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 878 zł w 2024 roku
• 204 918 zł w 2023 roku
• 142 554 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Zadłużenie — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

480001.93

159772.84

0.33

517201.1

172900.2

0.33

565469.8

226525.53

0.4

569843.49

232892.65

0.41

514952.36

155685.72

0.3

497655.77

142553.95

0.29

542179.42

204918.11

0.38

580670.53

207877.67

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agmar wykazała przychody na poziomie 129 715 zł.

Organizacja zarobiła 36 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 532 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1338 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3162

1338

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agmar wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63374

0.32945

0.36244

0.4594

0.90042

0.86259

0.76165

0.62557

0.65587

0.3457

0.37455

0.45663

0.88036

0.83664

0.77877

0.6162

0.65382

0.27794

0.33809

0.37945

0.49182

0.28492

0.25625

0.2826

0.20057

0.33942

0.33097

0.38141

0.49785

0.34927

0.30967

0.36356

0.22989

0.6095

0.37287

0.36728

0.42436

0.72151

0.66772

0.6987

0.55731

0.30652

0.33345

0.35116

0.41398

0.31038

0.21614

0.29491

0.21479

0.22514

0.30581

0.35136

0.47457

0.19731

0.19651

0.22189

0.16324

0.57428

0.30522

0.30975

0.46686

0.75278

0.68316

0.73211

0.60468

0.50157

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+41

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+7 dni 22-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−22 dni 23-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−17 dni 28-09-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+12 mies. 2 dni 12-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Garnysz Maciej - wspólnik

Garnysz Albin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2014

08.07.2016

Dudzik Krystian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

05.02.2013

29.08.2014

Dudzik Krystian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

29.08.2014

08.07.2016

Krukowski Dariusz

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

31.08.2023

Garnysz Maciej

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

08.07.2016

31.08.2023

Garnysz Maciej

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

31.08.2023

Garnysz Albin

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

05.02.2013

29.08.2014

Dudzik Krystian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

29.08.2014

31.08.2023

Krukowski Dariusz

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

31.08.2023

Garnysz Albin

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Garnysz Maciej posiada 2240 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Garnysz Albin posiada 560 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest Garnysz Maciej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2016 do 31.08.2023 był Garnysz Maciej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.08.2014 do 08.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Dudzik Krystian. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Garnysz Maciej

wspólnik
Garnysz Albin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	PIK SP. Z O.O.	0000441798
2	SUMARA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000310638
3	JL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000160997
4	FUTREX II SP. Z O.O.	0000434826
5	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000666269
6	METALOPLAST B SP. Z O.O.	0000718349
7	KR W SANOKU	0000220580
8	I-GASTRO SP. Z O.O.	0000468178
9	CORTEX SP. Z O.O.	0000187780
10	COMPART SP. Z O.O.	0000184120
11	FUNDACJA POLSKA WIEŚ	0000100089
12	BARTEK SP. Z O.O.	0000151952
13	DPLUSM SP. Z O.O.	0000566812
14	INSPIRO INVEST SP. Z O.O.	0000619966
15	KS-CONCEPT SP. Z O.O.	0000856204
16	JK23 SP. Z O.O.	0000641834
17	PASSA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000921182
18	KLD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000857990
19	SR&C SP. Z O.O.	0000600997
20	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KONWEKTOR"	0000219266
21	GOPHOTO POLAND SP. Z O.O.	0000627286
22	FART TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000004340
23	GUFO SP. Z O.O.	0000289283
24	ASGAARD EAST SP. Z O.O.	0000211468
25	AR MED SP. Z O.O.	0000592464
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROMYK"	0000379594
27	HALO APPARTEMENTS SP. Z O.O.	0000942480
28	LANDE GROUP SP. Z O.O.	0000497994
29	BANASIÓWKA SP. Z O.O.	0000688060
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIP" SP. Z O.O.	0000141252

AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450023 NIP 9241902134 REGON 081110398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGMAR

AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000450023 NIP
9241902134 REGON
081110398