Organizacja Zajączek osiągnęła 10 107 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 097 759 zł. Pozostałe przychody to 9871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 089 626 zł.
Zysk netto wyniósł 8133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 446 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 107 631 zł w 2019 roku.
• 9 164 962 zł w 2018 roku.
• 5 215 111 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8133 zł w 2019 roku.
• 80 621 zł w 2018 roku.
• 17 197 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zajączek wynosi 6 934 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 331 zł a 25 269 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 652 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 934 752 zł w 2019 roku.
• 6 577 532 zł w 2018 roku.
• 3 630 136 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zajączek wyniosła 1 607 436 zł.
a
ktywa trwałe to 81 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 525 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 607 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 389 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 607 436 zł w 2019 roku.
• 920 136 zł w 2018 roku.
• 607 645 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zajączek wyniosły 1 389 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 607 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 389 037 zł w 2019 roku
• 726 705 zł w 2018 roku
• 494 836 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2019 roku
• 79% w 2018 roku
• 81% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zajączek wykazała przychody na poziomie 10 107 631 zł.
Organizacja zarobiła 11 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3393 zł w 2019 roku
• 16 836 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Zajączek wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.6%.